Faktúry
Počet záznamov: 81274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251042432025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 256,22 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042512025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 836,71 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042522025 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042542025 | tef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,74 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042572025 | telef. poplatky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,28 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042562025 | odborné kontroly | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 332,10 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043062025 | stavebné práce - rek. tepel. hosp VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 8 857,04 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043422025 | tlač časopisu Na PULze | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 564,50 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041952025 | fa.za stojany na plagáty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VKF Renzel ČR s.r.o. | 190,08 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041732025 | FMEO dobropis - vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 1 400,00 € | 07.10.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041682025 | FZO tlač posteru KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 49,20 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041862025 | GKS tel. poplatky 09/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,73 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041872025 | zjazdové lyže | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TZV s.r.o. | 53438001 | 999,90 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041882025 | voda ŠD 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 10 132,49 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 380,60 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041972025 | marketingové služby 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 377,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042042025 | elektrika 10/2025 ŠD Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042052025 | elektrika 10/2025 NM Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042062025 | elektrika 10/2025 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042072025 | elektrika 10/2025 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 748,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042082025 | elektrika 9/2025 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 113,33 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042092025 | elektrika 9/2025 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,89 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042132025 | ID zariadenie 10/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,61 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042732025 | FF prenájom skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042742025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 148,95 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042762025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 24,45 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043872025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 99,80 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041922025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 670,99 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041932025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 87,25 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041942025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 236,25 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra |