Faktúry
Počet záznamov: 75585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037012024 | potlač cukríkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 840,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037672024 | FZO zdrav.spotr.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jarident, s.r.o. | 44025726 | 226,98 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037792024 | fa.za notebooky,tašky,myši | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 557,60 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036842024 | Správa servra LMS Moodle 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036852024 | basketbalové lopty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XINGA, s.r.o. | 51474921 | 639,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037062024 | strava študentov 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 1 052,00 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037082024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 64,90 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036812024 | FMEO nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hrušovský - design-Nábytok s.r.o. | 36484911 | 9 246,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037292024 | menovky, vizitky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 63,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037302024 | pečiatky výroba, výmena FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR | 56225717 | 115,20 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037332024 | FMEO prenájom priestorov - služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské tech.múzeum Košice | 31297111 | 415,67 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037002024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 309,48 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037362024 | ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 439,20 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036752024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | International research center for h | 502,83 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036762024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | International research center for h | 91,42 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036882024 | plyn ŠD 10/2024 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 17 265,00 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036972024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 225,17 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036472024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 29 049,00 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036482024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 355,00 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036512024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 462,08 € | 16.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036552024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,19 € | 16.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036492024 | plyn ŠD 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 874,17 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036522024 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 685,40 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 299,38 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036992024 | FMEO Aranžérske služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štefan Bača - STAVEBNÉ PRÁCE | 35248513 | 696,00 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037242024 | FMEO Koncertné vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Etudy Média Art | 42089646 | 1 350,00 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036732024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 213,34 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036922024 | služby laboratória FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MEDPHARM s.r.o. | 36035131 | 3 952,14 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037432024 | fa.za opr.okien FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE | 50573900 | 1 620,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036742024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 127,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra |