Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251042062025 | elektrika 10/2025 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042072025 | elektrika 10/2025 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 748,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042082025 | elektrika 9/2025 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 113,33 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042092025 | elektrika 9/2025 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,89 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042132025 | ID zariadenie 10/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,61 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042732025 | FF prenájom skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042742025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 148,95 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042762025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 24,45 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043872025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 99,80 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041922025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 670,99 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041932025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 87,25 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041942025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 236,25 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042012025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 166,66 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 32,13 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042172025 | karabínky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Rozlomity s.r.o. | 48027413 | 64,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042142025 | tonery HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 412,05 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042202025 | dodávka a montáž kamery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 505,85 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042292025 | ŠJ PKS Balíček naša strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043072025 | stavebný dozor - rek. tepel. hosp VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 206,93 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043122025 | inzercia pre EÚ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 341,94 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043702025 | FZO výroba číselných štítkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štempeľ trade s r.o. | 31672132 | 254,61 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044232025 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 74,17 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044242025 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 648,01 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044512025 | FZO občerstvenie Erasmus BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 88,55 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041552025 | GTF - KEGA Šturák duchovné cvičenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Caritas Spiš, s.r.o. | 46357882 | 736,00 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041912025 | dotaznik | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PECOSE - Peter Senko | 31789005 | 300,00 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042902025 | GTF - VGA MR Šturák prepravné púť | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Branislav Sliva-SLIVTOUR | 35374527 | 1 300,00 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041452025 | fa.za čist.lapača tuku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 1 116,10 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041472025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 92,93 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041482025 | Fa za právne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 845,00 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra |