Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017112025 | údržb. mat. - Jedáleň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 196,69 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016652025 | plyn ŠD 4/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 909,79 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016942025 | umelecké vystúpenie AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 1 000,00 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017482025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 288,26 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017662025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 121,49 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016672025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 239,48 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016722025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 148,34 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016732025 | prenájom priestorov RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016742025 | preddavky energie RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016312025 | Správa servra LMS Moodle 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016752025 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 42,69 € | 09.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 768,40 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,74 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | telef. popl. Biznis ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016422025 | telef. poplatky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,16 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017252025 | GKS strava študentov 042025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 2 599,20 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016382025 | stolárske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Magda | 50154753 | 6 799,92 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016812025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 691,00 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016622025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Go Study s.r.o, Center for Internat | 25907620 | 500,00 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016572025 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 207,27 € | 09.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016142025 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016092025 | GTF - Amer.proj. ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 270,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016102025 | GTF - Amer.proj. ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 360,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016122025 | GTF - Amer.proj. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 73,80 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016132025 | GTF - Amer.proj. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 218,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016182025 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 350,13 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016212025 | Nákpup obalov diplomy PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 3 294,43 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016692025 | prepravné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 523,98 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016242025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 550,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016252025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 550,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |