Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041492025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 63,13 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041502025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 150,33 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041522025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 105,61 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041842025 | občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 24,60 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041422025 | FZO učebné pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 1 554,72 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041802025 | fa.za opravu jed.zariad. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MULTI - CLUB, spol. s r.o. | 36477575 | 2 226,30 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041992025 | GTF - telefónne poplatky za 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,12 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040912025 | Fa za servis a údržbu zariad. Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 303,07 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041832025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 141,30 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041512025 | Fa za servisné a údržbové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 95,58 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041542025 | palivá VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 256,93 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042002025 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 201,00 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041332025 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 1 438,95 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041342025 | FF PC Lenovo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 725,58 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041362025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 154,53 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041372025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 334,48 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041382025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 170,05 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041392025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 194,72 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041562025 | služby Bezpečnostného centra 09/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 73,80 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041622025 | PO, BOZP 09/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 857,30 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042122025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 576,87 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042192025 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18 771,53 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042222025 | GKS dodávka plynu 10/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 194,66 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042492025 | skrutky VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIRBA, s.r.o. | 44404263 | 514,28 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042752025 | FF notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 602,19 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040872025 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 711,42 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040972025 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 650,67 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040982025 | vodné a stočné LODENICA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 36,62 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041962025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 26,52 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042582025 | mobil. aparát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 699,00 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |