Faktúry
Počet záznamov: 75585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036782024 | FMEO Zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PROLIFIC ACADEMIC LIMITED | 3 505,24 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036772024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 57 399,40 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037042024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 344,40 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037392024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 538,00 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037052024 | *0008*GKS soľ tabletová | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 408,00 € | 16.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037512024 | stavebné práce Rekonštrukcia WC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZED - mont, s.r.o. | 55291546 | 49 458,82 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037922024 | elektrina ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 124,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037932024 | elektrina LB Ďumbierska 30 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037942024 | elektrina LB Ďubmierska FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 32,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036342024 | FF záložné zdroje | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 486,00 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036912024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 452,76 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036502024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 839,40 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036462024 | ref. plyn 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 394,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037092024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 165,17 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036152024 | čistiace potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 1 348,96 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036162024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,80 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036302024 | oprava kotolne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 468,00 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036312024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 119,76 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036322024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 120,00 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036532024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 168,07 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037312024 | FMEO prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské tech.múzeum Košice | 31297111 | 2 100,00 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036052024 | catering k workshopu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 34,00 € | 15.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037712024 | fa.za serv.popl.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 € | 15.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036402024 | GTF - člens. prísp. 2024 do klubu dekanov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036622024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 30,15 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036632024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 223,34 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036642024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 297,08 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036652024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 375,46 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036542024 | FZO inter.zariadenie Sim.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 34,30 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036572024 | FZO inter.zariadenie Sim.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 18,87 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |