Faktúry
Počet záznamov: 72956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009102024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 64,94 € | 23.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008742024 | *0008* kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 785,39 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241008752024 | fa.za umelec.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štefan ZGABUR | 34820710 | 286,62 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241008782024 | kontrola úniku chladiva ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ESM-YZAMER, energetické služby a mo | 36226904 | 192,00 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008762024 | LP 2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 812,00 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008852024 | fa.za náhr.diely do vysávača | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 240,47 € | 22.03.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241008692024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 269,01 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009112024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 245,70 € | 22.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009052024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 70,13 € | 22.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008592024 | zľava za plyn 12/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 202,32 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241008602024 | zľava za plyn 12/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 534,48 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241008612024 | zľav za el. energiu 12/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 214,89 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241008642024 | fa.za el.energ.1-2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 78,47 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241008652024 | fa.za plyn 1-3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 1 272,09 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241008662024 | fa.za vod.stoč.11/23-2/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 122,36 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241008772024 | Nákup kanc.potreby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 72,44 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241008812024 | FZO popl.za uverejn.článku ERASMUS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 150,00 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241008582024 | sklíčka na med+viečka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 599,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241008862024 | FZO papier.poháre ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 21,12 € | 21.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008872024 | FZO čist.prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 90,24 € | 21.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008802024 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,84 € | 21.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241008722024 | catering - Vedecká rada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 774,85 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008792024 | diplomy, vysvedčenia, dodatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 3 939,00 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009092024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 172,22 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241008622024 | FMEO poplatky za hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 152,37 € | 21.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008732024 | FMEO výroba menoviek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 63,00 € | 21.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008902024 | propagácia FMEO-META | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 59,99 € | 21.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008672024 | fa.za obed | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 263,50 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 116,00 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,76 € | 21.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |