Faktúry
Počet záznamov: 79605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023112025 | kancel. papier APVV-20-0126 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 34,61 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023252025 | kance. potreby APVV-20-0126 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 21,91 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023412025 | GTF - Americký projekt ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TIME INN s. r. o. | 52371697 | 300,00 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023422025 | GTF - Americký projekt ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TIME INN s. r. o. | 52371697 | 360,00 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023372025 | fa.za diagnost.mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 202,80 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023382025 | fa.za opravu mot.vozid. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 2 113,20 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023802025 | Lekárske prehliadky 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 319,00 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023262025 | - oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 84,50 € | 23.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023812025 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 2 820,90 € | 23.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023392025 | FF tlač posteru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pavol Šidelský | 34906061 | 43,67 € | 22.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023822025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 46,94 € | 22.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023232025 | refundácia tlače APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 1 606,50 € | 20.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023242025 | tlač publikácie APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 1 972,00 € | 20.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022802025 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 150,20 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022912025 | fa.za obedy pre účastn.LŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | 186,15 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022932025 | ubytovanie SRK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 85,00 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023012025 | fa.za opravu závory FF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIJUKO, spol. s.r.o. | 36504050 | 126,41 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023042025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 71,34 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023052025 | kancelarske potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 382,83 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023062025 | hydroizolačná folia PVC FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETOMAR s.r.o. | 44711328 | 193,21 € | 20.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022832025 | FMEO Licencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TStat S.r.l. | 1 112,97 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023002025 | GTF - KEGA Tirpák reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 1 870,74 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022982025 | FMEO zborník na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 307,50 € | 20.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023582025 | FZO spotr.elekt.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 84,70 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022862025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 274,05 € | 20.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 174,04 € | 20.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022892025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 203,27 € | 20.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022732025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 101,70 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023032025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 134,60 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022742025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRAUSE Consultants s.r.o. | 56045361 | 109,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra |