Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014932025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,90 € | 28.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014782025 | Fa za el.nastav.stôl | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 186,96 € | 28.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014542025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 34,58 € | 28.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014562025 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 341,94 € | 28.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 181,68 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 174,17 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015012025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 402,44 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015172025 | umelecké vystúpenie AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Petra Mankoveckého – o.z. | 42417392 | 1 200,00 € | 28.04.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014512025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 220,97 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014802025 | FZO tlač logbookov FYZ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 333,90 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014472025 | fa.za kyselinu do bazéna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NJL,. spol. s r. o. | 36793752 | 410,14 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014832025 | FZO skartovacie stroje | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 424,00 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014302025 | fa.za dod.záhrad.materiálu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, | 31684319 | 1 050,00 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014502025 | FZO catering Takt.cvičenie UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 080,00 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014982025 | predplatné EÚ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 961,86 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014842025 | tlač časopisu Na PULze | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 697,40 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014272025 | umelecké vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RosArt, občianske združenie | 42214599 | 350,00 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014812025 | konvektomat s príslušenstvom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GASTMA s.r.o. | 36171522 | 14 752,62 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014392025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vilniaus Gedimino Technikos | 200,00 € | 24.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014622025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 77,20 € | 24.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014642025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 173,63 € | 24.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014652025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 189,81 € | 24.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014662025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 381,17 € | 24.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016932025 | FZO kanc.papier ŠŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 96,06 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016982025 | FZO kancel.potreby ŠŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 556,16 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017022025 | FZO kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 445,24 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017062025 | FZO kanc.papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 413,65 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014102025 | multifunkčná šatka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 222,00 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014222025 | fa.za lekár.prehl. 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 278,00 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014432025 | FZO poplatok za uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DJ Studio - Dariusz Jasinski | 257,00 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |