Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039702025 | CCKV tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 445,26 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039832025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 289,91 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039512025 | VT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 1 200,00 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039672025 | Lekárske prehliadky 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 1 300,00 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039822025 | FZO adaptér HP KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 25,74 € | 26.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039562025 | notebook, mobil, tlaciaren FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 3 358,00 € | 26.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039782025 | FZO tonery GAP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 159,42 € | 26.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039552025 | demontáž a montáž roliet vo VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RAKUM, s.r.o. | 44845421 | 4 444,00 € | 26.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039582025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 250,00 € | 26.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039912025 | dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 303,39 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039922025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 90,72 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039932025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 163,64 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039962025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 117,19 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039972025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 455,20 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039982025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 179,28 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039992025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 382,38 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040002025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 204,43 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040012025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 435,52 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040022025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 106,27 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040032025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 26,62 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040042025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 99,58 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040052025 | dodávka toal. potrieb VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 179,28 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039242025 | Projektor - Anker Nebula | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 089,01 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039332025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 96,92 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039342025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 327,18 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039382025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 107,25 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039402025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 127,81 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039442025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 94,50 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039462025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 164,54 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039482025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 216,56 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |