Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016902025 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Včelí školka s.r.o. | 05781914 | 656,22 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017052025 | strava zamestnancov 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 5 532,12 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016952025 | SF za zam.za 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 842,00 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016862025 | skatovačka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 299,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016992025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUARANT International, s.r.o. | 45245401 | 650,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017002025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUARANT International, s.r.o. | 45245401 | 650,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017292025 | propagácia FMEO--PU Google | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Google Ireland Limited | 302,27 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017462025 | fa.za vývoz odpadu-drevo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EL-TRANS Prešov, s.r.o. | 44586213 | 153,75 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017472025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 1 419,99 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016882025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 73,80 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017202025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 41,33 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017652025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 150,38 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016802025 | Fa za právne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 845,00 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016832025 | prenájom priestorov AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stromoradie Production s.r.o. | 56053860 | 100,00 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016712025 | fa.za valec Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 104,55 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016822025 | plyn ŠD 5/2025 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 18 714,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017012025 | ubytovacie služby AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BRAHAMA, spol. s r.o. | 36483125 | 920,80 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017132025 | prenájom priestorov SVR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Biskupský úrad Východného dištriktu | 31997520 | 680,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016562025 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 340,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016612025 | vodné.stočné 4/25 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 17 948,52 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017112025 | údržb. mat. - Jedáleň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 196,69 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016652025 | plyn ŠD 4/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 909,79 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016942025 | umelecké vystúpenie AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 1 000,00 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017482025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 288,26 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017662025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 121,49 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016312025 | Správa servra LMS Moodle 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016752025 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 42,69 € | 09.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 768,40 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,74 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | telef. popl. Biznis ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |