Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251043402025 | oprava dávkovača | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AQUA PRO EUROPE, a.s | 50886771 | 128,41 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043182025 | predplatné pre TPÚ, EÚ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 314,27 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043202025 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 57,11 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043432025 | Nákup rekl.predmety PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 607,87 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042182025 | laná a magnézium | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MTBIKER s. r. o. | 46972111 | 247,99 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042252025 | fa.za výv.odp.3.Q.2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 1 969,07 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042262025 | dobropis za 1.Q. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 153,26 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042462025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 368,20 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042842025 | kyseliny VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NJL,. spol. s r. o. | 36793752 | 2 467,32 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042102025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 368,00 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042232025 | Fa za opravu podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 12 706,74 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042412025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 121,99 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042422025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 231,43 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042432025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 256,22 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042512025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 836,71 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042522025 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042542025 | tef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,74 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042572025 | telef. poplatky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,28 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042562025 | odborné kontroly | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 332,10 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043062025 | stavebné práce - rek. tepel. hosp VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 8 857,04 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043422025 | tlač časopisu Na PULze | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 564,50 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041732025 | FMEO dobropis - vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 1 400,00 € | 07.10.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041682025 | FZO tlač posteru KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 49,20 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041862025 | GKS tel. poplatky 09/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,73 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041872025 | zjazdové lyže | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TZV s.r.o. | 53438001 | 999,90 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041882025 | voda ŠD 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 10 132,49 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 380,60 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041972025 | marketingové služby 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 377,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042042025 | elektrika 10/2025 ŠD Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042052025 | elektrika 10/2025 NM Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,00 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra |