Faktúry
Počet záznamov: 82981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251060032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 139,58 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 272,81 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060052025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 239,51 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 181,17 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060072025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,31 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060102025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 29,00 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060112025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 95,58 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060122025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 222,49 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060132025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 136,97 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060832025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s r.o. | 31356958 | 71,00 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059422025 | inzercia v Prešovskom magazíne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 984,00 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059502025 | GTF - projekt MS SR kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 571,94 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059522025 | GTF - projekt MS SR papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 496,30 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059412025 | catering k RKD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 2 648,25 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059552025 | projekt MS SR klima | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ELEKTROKLIMA, s.r.o. | 36473731 | 22 637,44 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059732025 | fa.za wokshop | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Use Your Talents s.r.o. | 54104424 | 2 835,15 € | 16.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059832025 | Fa za opravu a montáž podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 4 863,67 € | 16.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059862025 | montáž klavíra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOUND AREA, s.r.o. | 36479055 | 500,00 € | 16.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059892025 | prenájom priestorov adventný koncert | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Park kultúry a oddychu | 187437 | 4 229,00 € | 16.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251060002025 | povolenie zdroja znečistenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Penabi s.r.o. | 51067919 | 3 068,85 € | 16.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059372025 | fa.za notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 612,54 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059432025 | veľtrh vzdelávania PRO EDUCO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Progress Promotion Košice, s.r.o. | 31674437 | 5 732,00 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059442025 | novoročenky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 633,70 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059482025 | GTF - KEGA Šturák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 866,38 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059492025 | GTF - KEGA Kardis M. IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 496,30 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059512025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 73,80 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059532025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 73,80 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059542025 | FMEO_vyhotovenie roll up a poster | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 457,56 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059672025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 840,53 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||
| 20251059682025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 112,07 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra |