Faktúry
Počet záznamov: 72956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011732024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 433,46 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011222024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 64,40 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011162024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 293,02 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010752024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010762024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010772024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,30 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010872024 | mineralne vody FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 106,06 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011152024 | prenájom plynových fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 79,34 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010902024 | refundacia publikacie FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoká škola báňská - Technická uni | 1 232,49 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011182024 | strava zam. R PU 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 864,38 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010932024 | Strava zamestnanci PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 354,20 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010962024 | maľovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 2 593,88 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010672024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 395,95 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010682024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 420,91 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010882024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 174,00 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010892024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 258,00 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011062024 | SF za zam.3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 963,00 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011012024 | fa.za záhrad.práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, | 31684319 | 563,00 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010912024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 3 990,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011482024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 32,24 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011492024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 88,34 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010662024 | FZO prehliadka mesta ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 50,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010702024 | FZO propag.materiál ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 655,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011022024 | prenájom priestorov - Slávnostná VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Biskupský úrad Východného dištriktu | 31997520 | 680,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011042024 | fa.za stravu zamest.3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 45,08 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011052024 | knihy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 295,58 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010832024 | mesačný poplatok 4/2024,doúčtovanie 2.-3.24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 741,66 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010472024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 25 238,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010482024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 839,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010642024 | vodoinštalačný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 118,40 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |