Faktúry
Počet záznamov: 79628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023012025 | fa.za opravu závory FF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIJUKO, spol. s.r.o. | 36504050 | 126,41 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023042025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 71,34 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023052025 | kancelarske potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 382,83 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023062025 | hydroizolačná folia PVC FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETOMAR s.r.o. | 44711328 | 193,21 € | 20.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022832025 | FMEO Licencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TStat S.r.l. | 1 112,97 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023002025 | GTF - KEGA Tirpák reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 1 870,74 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022982025 | FMEO zborník na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 307,50 € | 20.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023582025 | FZO spotr.elekt.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 84,70 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022862025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 274,05 € | 20.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 174,04 € | 20.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022892025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 203,27 € | 20.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022732025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 101,70 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023032025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 134,60 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022742025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRAUSE Consultants s.r.o. | 56045361 | 109,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022762025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRAUSE Consultants s.r.o. | 56045361 | 109,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022812025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRAUSE Consultants s.r.o. | 56045361 | 109,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022842025 | fa.za divad.predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 170,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023182025 | VT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 184,38 € | 19.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025362025 | odpadová nádoba | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 59,04 € | 19.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022822025 | PD - Rekonštrukcia tepel. hospodárstva | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winks s.r.o. | 45243956 | 33 210,00 € | 19.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023832025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 239,66 € | 19.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022872025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 265,85 € | 19.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025312025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 212,79 € | 19.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022382025 | zriadenie televízie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 317,34 € | 18.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022352025 | športové náradie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 834,10 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022392025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 543,91 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022682025 | kancelárske stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 590,40 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022362025 | tonery RCPU Prešov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 782,25 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022372025 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 759,66 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022952025 | ubytovanie - VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ENCHANTE hotel -restaurant | 46203303 | 447,00 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |