Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039492025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 246,21 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039522025 | spacia maska | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 86,10 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039882025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tlačiareň svidnícka | 36478326 | 808,50 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039272025 | fa.za prac.oblečenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BLICHAR Prešov,s.r.o. | 36749559 | 2 305,67 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039842025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tlačiareň svidnícka | 36478326 | 1 178,10 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039862025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 152,46 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039872025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tlačiareň svidnícka | 36478326 | 311,85 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039852025 | GTF - KEGA Tirpák reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 396,68 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040132025 | Fa za výpočtovu techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 763,49 € | 25.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040432025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 848,93 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040452025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 645,41 € | 25.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040572025 | členské | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 105,00 € | 25.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040722025 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 51,66 € | 25.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040742025 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 952,02 € | 25.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039282025 | FMEO_vlajky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 134,46 € | 25.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039432025 | FMEO_výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 381,18 € | 25.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037732025 | kontrola a programovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 71,34 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039012025 | dvere, zárubňa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBI SLovakia s.r.o. | 48258946 | 186,98 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038852025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 25,97 € | 24.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039182025 | autorska odmena | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 61,50 € | 24.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039312025 | FZO vedecká publikácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Akademia Kultury Fizycznej im. | 000327847 | 1 322,00 € | 24.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040952025 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Food Service s.r.o. | 51447363 | 266,55 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038832025 | čistenie kanalizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 190,65 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038842025 | biela technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NAY, a. s. | 35739487 | 4 675,21 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038892025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 1 400,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038912025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038952025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 700,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038962025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 1 400,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038982025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 290,86 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039092025 | ektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 61 560,65 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |