Faktúry
Počet záznamov: 75585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034642024 | servis výťahov ŠD 11 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 196,69 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034662024 | pranie 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 288,37 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034852024 | preprava osôb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Denis Szentesi | 45371521 | 312,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035042024 | oprava parkiet - LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EURO-MONT SK s r.o. | 46206094 | 1 075,93 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034682024 | pranie 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 264,24 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034862024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | International research center for h | 272,01 € | 08.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036442024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 08.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035372024 | údržba MAIS, EZASP, nad rámec zmluvy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 7 418,95 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035632024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 85,80 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035642024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 278,47 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037552024 | FZO hyg.a čist.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 207,90 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035582024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 174,46 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035592024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 125,37 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034612024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 200,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034732024 | tričká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 4 080,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034832024 | ref. plynu 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 102,34 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033872024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 5 175,18 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034472024 | zabezpečenie a ladenie pianína | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 100,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034502024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 18,69 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034722024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 730,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034182024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 190,80 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034602024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 312,04 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034692024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 900,22 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034752024 | objektiv FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 589,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034762024 | objektiv FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 059,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035282024 | FMEO zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 2muse, s.r.o. | 44656220 | 3 656,00 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035532024 | obal. materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 478,97 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035652024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 140,64 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036822024 | FZO kancelársky papier Quo Vadis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 205,52 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036832024 | FZO kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 210,84 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra |