Faktúry
Počet záznamov: 72956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201028482020 | fa.za dod.hyg.potr.8/20 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 135,38 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20171010402017 | fa. za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GLOSSA | 33951802 | 95,60 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20111003852011 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | T-Com | 35763469 | 39,74 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111021652011 | oprava pračiek | Prešovská univerzita v Prešove | Baran Servis | 10733817 | 128,00 € | 07.06.2011 | 29.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121055142012 | fa za oblecenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 3b, s.r.o. | 36513148 | 3 995,86 € | 10.12.2012 | 03.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20111014832011 | Služba | Prešovská univerzita v Prešove | Domov mládeže SPŠS | 36508110 | 59,98 € | 20.04.2011 | 17.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111056452011 | oprava mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | ŠŠD POLY-TRADE | 31707611 | 326,99 € | 09.12.2011 | 07.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111028522011 | revízia telocvič. zar. ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | Vladimír Micenko | 14307472 | 68,00 € | 01.07.2011 | 09.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20211006412021 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KK BAGALA, s.r.o. | 35952652 | 195,00 € | 10.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20111009102011 | ubytovanie hostí | Prešovská univerzita v Prešove | Nestor,s.r.o. | 44663714 | 148,00 € | 21.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111026272011 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | Hotel Orel | 00000000 | 150,03 € | 30.06.2011 | 15.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141032202014 | pracovné odevy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magdalena Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 849,62 € | 22.08.2014 | 20.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20131008312013 | oprava sušiča rúk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gabriel Peregrin | 35446366 | 168,50 € | 01.03.2013 | 11.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20111010622011 | predplatne casopisu | Prešovská univerzita v Prešove | Ecopress a. s. | 31333524 | 29,00 € | 22.03.2011 | 15.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111013552011 | inventár do ŠJ | Prešovská univerzita v Prešove | NORMA | 31291295 | 348,22 € | 12.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111013742011 | Nákup tovaru | Prešovská univerzita v Prešove | Združenie podnikateľov | 33888132 | 5 996,00 € | 15.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151014392015 | refundácia CP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UKF Nitra | 00157716 | 32,70 € | 27.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20111052972011 | fa za agrochemický rozbor pôdy | Prešovská univerzita v Prešove | Ústredný skúšobný ústav | 00156582 | 400,20 € | 29.11.2011 | 22.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141052892014 | faktúra za chemikálie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GTRADE s.r.o. | 46265082 | 87,96 € | 04.12.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20181000162018 | SF dobropis za darček.kupóny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 200,00 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20111000012011 | strav. kupóny | Prešovská univerzita v Prešove | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 19 953,98 € | 03.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | služby | Prešovská univerzita v Prešove | Ján Kleban - firma Kleja | 35373989 | 258,76 € | 10.01.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000512011 | koberec | Prešovská univerzita v Prešove | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 148,04 € | 17.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000502011 | občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 42,00 € | 11.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151039122015 | Výroba pečiatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štempeľ trade s r.o. | 31672132 | 240,65 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20111000492011 | výroba pečiatok | Prešovská univerzita v Prešove | Štempeľ trade spol. s r.o. | 31672132 | 65,72 € | 11.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | letenky | Prešovská univerzita v Prešove | STEX. s.r.o., IBIS Cestovná agentúr | 36470295 | 2 248,00 € | 17.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002022011 | štátny príspevok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 356,00 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000472011 | štátny príspevok | Prešovská univerzita v Prešove | Pravoslávny kňažský seminár PU | 17070775 | 248,00 € | 21.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | Kalendár úspešných absolventov | Prešovská univerzita v Prešove | TLAČIAREŇ KUŠNÍR | 41748590 | 1 184,40 € | 12.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra |