Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016272025 | telefon, sluchadla, disky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 531,99 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015692025 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 587,41 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015492025 | za catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 349,55 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015742025 | bezpečnostné a ochrané služby 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 14 317,20 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016062025 | publikácia článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PPHU Projack, Jacek Wąsik | 965,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015582025 | umelecké vystúpenie AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské komorné divadlo | 36145301 | 5 247,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017642025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 93,09 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015662025 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 55,00 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017432025 | GKS tel. poplatky 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,83 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015842025 | podpora IDM systému 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inalogy a.s. | 55043712 | 1 968,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015732025 | GTF - telefónne poplatky za 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,99 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015232025 | prenájom priestorov AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Park kultúry a oddychu | 187437 | 503,05 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015242025 | fa.za opr.úniku vody na RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNISTAV,s.r.o. | 17147387 | 478,20 € | 02.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015262025 | fa.za opr.výťahu Unipolab | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 8 808,55 € | 02.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015272025 | FMEO Orange- telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,29 € | 02.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016002025 | služobné telefóny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,27 € | 02.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016012025 | marketingove sluzby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 201,00 € | 02.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015222025 | umelecké vystúpenie AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadelný súbor NA SKOK | 53300912 | 150,00 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015102025 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 76,58 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015622025 | PO, BOZP 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 857,30 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,55 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015462025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 199,92 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015472025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,48 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015482025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 593,65 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015502025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 325,61 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015512025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 103,02 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015522025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 254,76 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015532025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 17,71 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015542025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 108,49 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015552025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 134,91 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |