Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251042702025 | FZO chemikálie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 869,98 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041642025 | FZO doplnenie inform.tabúľ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štempeľ trade s r.o. | 31672132 | 326,50 € | 03.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043812025 | stlač stravných lístkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 799,50 € | 03.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040552025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 99,31 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040782025 | tonery VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 887,72 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040832025 | dopravné značenie VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZNAČKY, s. r. o. | 43931111 | 171,59 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040642025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 127,81 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040652025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 88,18 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040662025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 492,96 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040922025 | poradenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Stanislav Kowalski | 46086323 | 700,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040502025 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 795,90 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040632025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 82,71 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040672025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 827,29 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040682025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 123,90 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040792025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 199,23 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040822025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 205,95 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041592025 | služby Bezpečnostného centra 09/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 147,60 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041612025 | ochranno-bezpe. služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 14 095,80 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040492025 | oprava MaR - kotolňa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIEMENS, s.r.o. | 31349307 | 5 811,11 € | 02.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040512025 | revízie el.inštalácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 1 795,80 € | 02.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040522025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,00 € | 02.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040532025 | revízie výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 62,00 € | 02.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040362025 | plyn NM 10/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 374,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040372025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 233,33 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040542025 | dobropis potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 4,76 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040562025 | dobropis potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 7,25 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040612025 | prenájom priestorov - SVR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Biskupský úrad Východného dištriktu | 31997520 | 680,00 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040352025 | členský príspevok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Klub riaditeľov a vedúcich ŠD a jed | 56554702 | 150,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040932025 | ID zariadenie 9/25 FAK20251308 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,61 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041532025 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 397,29 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |