Faktúry
Počet záznamov: 75780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038572024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,94 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038582024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 143,86 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038592024 | oprava výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 34,92 € | 29.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038052024 | FF notebook, externý disk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 719,90 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038062024 | catering FMEO Vedecká rada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 4 010,80 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038412024 | FMEO Kávovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NAY, a. s. | 35739487 | 999,99 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038462024 | GTF - PSK Oprava fasády budovy GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | J.M.J. Projekt, s.r.o. | 50306456 | 4 202,64 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038342024 | FF kurz krízovej intervencie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IPčko, občianske združenie | 42261791 | 380,00 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038442024 | zámočnícky materál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 13,06 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038472024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 164,82 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038362024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 311,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038502024 | FF Káva zrnková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUSTO SK s.r.o. | 52005542 | 370,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038452024 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,88 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038492024 | FMEO preklad textov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 212,00 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038602024 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 035,52 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038822024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 42,67 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038832024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 138,52 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038392024 | FF klávesnica, USB, pozložka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 99,90 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038402024 | FF monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 110,00 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038422024 | FF reproduktor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 349,00 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038432024 | FF notebook, taška, tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 1 219,36 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038482024 | GTF - KEGA Petro DN stojan | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 75,80 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038792024 | FMEO preklad textov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 111,20 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039662024 | FZO stojan k interakt.monitoru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Avalon IT s.r.o. | 31677711 | 269,00 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039832024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 329,11 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039842024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 239,52 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041252024 | kancelársky stôl | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 263,00 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038002024 | workshop RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mentória, občianske združenie | 55076386 | 400,01 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038012024 | prednáška a workshop | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Pešek - IMPROVE S&E s.r.o. | 45431019 | 400,00 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038142024 | catering VR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 031,70 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |