Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012302025 | ref. plynu 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 537,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012312025 | ref. plynu 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 521,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012322025 | ref. plynu 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 491,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012332025 | ref.el. energie 1-2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 153,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012342025 | ref. plynu 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 269,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | telef.poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 806,78 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012502025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 76,31 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | fa.za dataprojektor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp,s.r.o. | 2020062550 | 1 254,60 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 127,39 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012962025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 128,25 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | tlačiarenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 2 435,40 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013132025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 88,52 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014382025 | FZO minerálna voda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 188,28 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012292025 | mesačný poplatok 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 656,68 € | 08.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012282025 | údržba a podpora MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 724,75 € | 08.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013892025 | poháre, jednorázové rukavice | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 155,23 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | strava študentov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 12 290,40 € | 07.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011832025 | fa.za rozbor vody v bazéne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 610992 | 73,00 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | fa.za opravu MaR na RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIEMENS, s.r.o. | 31349307 | 1 130,43 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | fa.za rozbor vody v bazéne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 610992 | 73,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 41 058,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 348,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | fa.za opr.telef.prepojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 496,92 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 325,61 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 171,81 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 63,74 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 94,02 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 243,39 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 599,55 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 125,78 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra |