Faktúry
Počet záznamov: 78117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005782025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 154,32 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 280,01 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005912025 | fa.za zahradz.stĺpiky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 215,25 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | vector lopta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Psychologia i trening mentalny | 155,54 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005802025 | Nákup IKT-tablety PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 691,88 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | FZO darčekové poukážky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 485,00 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | FF ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Altstadthotel Stadtkrug | 5 517,00 € | 26.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | FZO DNS IKT 01-2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 4 767,00 € | 26.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 143,97 € | 26.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 25.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | bylinkový čaj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 40,80 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | bylinkový čaj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 163,20 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 519,44 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | fa.za audioviz.služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Spoločnosť prof. Martina Slivku | 42255970 | 200,00 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 370,85 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005492025 | fa.za kancel.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 236,90 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005542025 | fa.za el.energ.12/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 8,05 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005552025 | fa.za plyn 1-2/25 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 807,74 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005562025 | fa.za vod.a stoč.11-12/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 31,74 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 676,50 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006102025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 121,52 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 848,70 € | 25.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | ročný poplatok Kristínka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CPVO-OCVV | 380,00 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006362025 | Nákup kníh PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 73,27 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005732025 | propagácia FMEO-PU Meta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 68,00 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006012025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 155,34 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 99,53 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 29,76 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,94 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | elektrina 1/2025 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,00 € | 24.02.2025 | 30.01.2025 | Faktúra |