Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037972025 | členský poplatok rok 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 35,64 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036812025 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 424,84 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036822025 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 658,79 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037022025 | plyn ŠD 8/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 280,72 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038112025 | mobilný telefón VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037722025 | príprava grafiky a tlače na print.mater. E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANO TAŠKY s. r. o. | 52018822 | 5 977,80 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038022025 | publikácia článku FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 1 113,15 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038152025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Výskum.ústav detskej psychol. a pat | 00681385 | 24,00 € | 16.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037642025 | občerstvenie BIP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 1 359,45 € | 16.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037562025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 145,27 € | 16.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037582025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 156,50 € | 16.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037592025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 236,63 € | 16.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037602025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 309,36 € | 16.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041792025 | smartfón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,00 € | 16.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034282025 | Nákup nábytok stolička PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MEDEXO SK, s.r.o. | 45348987 | 1 047,96 € | 15.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042272025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 304,94 € | 15.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038412025 | GTF - KEGA Tirpák DN obal na notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 19,90 € | 13.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036942025 | Poštové služby 08/2025 PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 393,50 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037202025 | FF prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Krajská galéria v Prešove | 37781286 | 690,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037252025 | poštové poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 675,70 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037522025 | GTF - poštové služby za 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 114,30 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036712025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 377,85 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 174,94 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037012025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 207,51 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 69,30 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036952025 | FZO poštové služby 08/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 674,70 € | 12.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036552025 | Catering Erasmus+ PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 161,01 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036602025 | Catering Erasmus+ PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 184,80 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037082025 | FZO DNS FZO IKT 04-2025 / KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 908,00 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037192025 | FF poštovné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 639,70 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |