Faktúry
Počet záznamov: 75616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034512024 | DN za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 104,99 € | 26.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034492024 | DN za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 30,89 € | 26.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032862024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 333,04 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032872024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 95,72 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032912024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 32,18 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036902024 | FZO kancelárske potreby BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 338,28 € | 26.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032692024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Carpe diem, s.r.o. | 36481815 | 201,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032532024 | fa.za výmenu akumulátora FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 200,00 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032552024 | fa.za čist.prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 6 632,04 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032622024 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 259,93 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032572024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 53,89 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032592024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 116,95 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032682024 | FA za catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 54,40 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033172024 | autobusova preprava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 384,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033282024 | tonery OKI, HP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 153,33 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033892024 | vstupné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ľubovnianske múzeum - hrad | 37781235 | 350,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033242024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v | 397768 | 79,80 € | 25.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032582024 | fa.za ID zariadenie 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032842024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 25.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032852024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 216,26 € | 25.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032362024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | WebMall s.r.o. | 46503480 | 475,20 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032402024 | autorská odmena | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 60,00 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032452024 | FA za opravu podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 5 539,20 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032462024 | FA za opravu podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 2 152,35 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032472024 | FA za opravu podlahovej krytiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podlahaprešov s.r.o | 52355985 | 1 325,54 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032732024 | ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 731,84 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032512024 | Nákup bulet.PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 546,00 € | 24.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032422024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 289,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032432024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 292,81 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032702024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 61,10 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |