Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251036542025 | fa.za pren.rohoží 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 360,27 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036582025 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 20,91 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037272025 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 127,39 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039542025 | vonná sviečka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 219,20 € | 11.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036462025 | pranie 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 296,90 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037112025 | FZO tlač publikácie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Štefan Potemri | 32919506 | 2 006,00 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036442025 | pranie 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 370,77 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036912025 | Nákup rekl.predmety PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 49,45 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040852025 | DN kávovary | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 574,00 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036572025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 45,00 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036962025 | FZO odpadná nádoba do tlač. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 43,05 € | 11.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039052025 | Nákup odpad.nádoba PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 61,50 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037762025 | oprava kúpeľne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Milan Pašeň - MIJA | 10783547 | 6 129,23 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037782025 | oprava kúpeľne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Milan Pašeň - MIJA | 10783547 | 4 820,10 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039042025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,33 € | 11.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036772025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 209,37 € | 11.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037632025 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 291,20 € | 11.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036242025 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 801,13 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036262025 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 571,46 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036292025 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 437,91 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036332025 | voda ŠD 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 147,12 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036362025 | voda NM 5-8/25 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 375,29 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036402025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 101,31 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036412025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 311,00 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036422025 | mobilný telefón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036842025 | tenisové loptičky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 264,32 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036972025 | stolička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 573,18 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036562025 | vyvoz bio odpadu FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FECUPRALs.r.o. | 36448974 | 64,82 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038202025 | DN - komponenty k prac. stolu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 278,39 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036172025 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 213,53 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |