Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011722025 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 49,85 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 123,01 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012742025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štátny geologický ústav D Štúra | 31753604 | 27,30 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 178,50 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012682025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 216,48 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013142025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 59,97 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | FF prenájom kopírky - študijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 95,09 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | FF prenájom skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | FF prenájom kopírky - dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 24,59 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 219,89 € | 07.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013052025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 509,01 € | 07.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 313,83 € | 07.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 34,27 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011292025 | cateringové služby - Výkon. zmluvy, VER | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 217,40 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | GTF - KEGA Kardis K. publikovanie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fundacja PRO SCIENTIA PUBLICA | 8951981361 | 540,00 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012092025 | GTF - tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 77,49 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011242025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIRBA, s.r.o. | 44404263 | 88,80 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | Prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | Prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | fa.za znalec.posudok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Eva Kamenská | MMMMM | 320,00 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 575,91 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | Catering Erasmus+ PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 342,50 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | vodné a stočné LODENICA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 53,17 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013202025 | bateria FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | E.K. Company s.r.o. | 53172264 | 44,85 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 57,00 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012042025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 392,10 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012062025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 249,41 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012392025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 35,30 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 65,56 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | GKS tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,97 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |