Faktúry
Počet záznamov: 79889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022812025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRAUSE Consultants s.r.o. | 56045361 | 109,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022842025 | fa.za divad.predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 170,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023182025 | VT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 184,38 € | 19.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025362025 | odpadová nádoba | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 59,04 € | 19.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022822025 | PD - Rekonštrukcia tepel. hospodárstva | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winks s.r.o. | 45243956 | 33 210,00 € | 19.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023832025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 239,66 € | 19.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022872025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 265,85 € | 19.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025312025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 212,79 € | 19.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022382025 | zriadenie televízie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 317,34 € | 18.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022352025 | športové náradie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 834,10 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022392025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 543,91 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022682025 | kancelárske stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 590,40 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022362025 | tonery RCPU Prešov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 782,25 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022372025 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 759,66 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022952025 | ubytovanie - VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ENCHANTE hotel -restaurant | 46203303 | 447,00 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022572025 | fa.za opravu závory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Danielsson s.r.o | 47594373 | 200,00 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022272025 | Catering štátnice PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 2 170,21 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022542025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 460,00 € | 18.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022552025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 18.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022562025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 300,00 € | 18.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022582025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 18.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022592025 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 450,00 € | 18.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022322025 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 92,80 € | 18.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022992025 | GTF - KEGA Tirpák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 335,67 € | 18.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022202025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 135,30 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022462025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 122,67 € | 18.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022472025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 57,71 € | 18.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022482025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 133,34 € | 18.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022492025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 180,78 € | 18.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022422025 | prevzatie zodpovednosti za odchýlku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3,36 € | 18.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra |