Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011242025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIRBA, s.r.o. | 44404263 | 88,80 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | Prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | Prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | fa.za znalec.posudok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Eva Kamenská | MMMMM | 320,00 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 575,91 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | Catering Erasmus+ PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 342,50 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | vodné a stočné LODENICA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 53,17 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013202025 | bateria FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | E.K. Company s.r.o. | 53172264 | 44,85 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 57,00 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012042025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 392,10 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012062025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 249,41 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012392025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 35,30 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 65,56 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | GKS tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,97 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 4 958,50 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | dobropis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 03.04.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | strava študentov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 10 372,80 € | 03.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 439,92 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | FZO poplatok za uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DJ Studio - Dariusz Jasinski | 216,00 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010932025 | GTF - KEGA Kardis K. zborník na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 110,70 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | Tlač. Artuš PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 299,25 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 75,18 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | marketingove sluzby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | FZO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 701,09 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013162025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 262,36 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | IKT technika GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 215,24 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013752025 | FZO tonery KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 399,75 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 10,68 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010812025 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |