Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035792025 | zvoncek FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 30,71 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036012025 | Publikovanie článku PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Octagon Education Services | 6331948731 | 500,00 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037712025 | obaly na notebooky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 23,92 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035852025 | mesačný poplatok 09/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 656,68 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036862025 | SF za zam. za 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 900,00 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036222025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 395,57 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036982025 | Nákup didakt.pomôcok PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 16,75 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035512025 | livechatoo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | nolimit DEVELOPERS, s.r.o. | 46526951 | 192,77 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035832025 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 441,00 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035842025 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12 656,00 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035712025 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 107,75 € | 09.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036152025 | Fa za autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 2 669,10 € | 09.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035452025 | elektrina ŠD - Z. 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035472025 | elektrina ŠD NM2 - Z. 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,00 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035492025 | elektrina ŠD Exnárova - 9/2025 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,00 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035502025 | elektrina ŠD Exnárova - 9/2025 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 748,00 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035612025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 700,00 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036922025 | GTF - KEGA Kardis M. IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 633,44 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 72,45 € | 09.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035322025 | ŠJ PKS Balíček naša strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035422025 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 773,60 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036892025 | FZO nábytok dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK | 54221315 | 5 721,69 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035392025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 136,26 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035412025 | publikácia článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Akademia Wychowania Fizycznego im. | 000327847 | 1 006,42 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035632025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 42,19 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035642025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 8,17 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035652025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 22,88 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038352025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 53,71 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036342025 | spoločenská hra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 184,03 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035302025 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 29,84 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |