Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 78782

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251012362025 FMEO výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1 426,80 € 02.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251010602025 GTF - KEGA Šturák IKT Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Alza.sk s.r.o. 36562939 928,88 € 02.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251010912025 elektronické stravné lístky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Magister - Prešov, s.r.o. 44325100 20 836,20 € 02.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251011692025 testovacie kazety APVV-23-0208 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Diaxxo AG  1 400,80 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251012712025 Nákup kanc.papiera PF PU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 74,17 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251013092025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 51,19 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251013102025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 103,74 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251013112025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 192,92 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251014162025 pranie 3/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. 54108390 1 729,38 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251010802025 elektronické stravné lístky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DOXX-stravné lístky s.r.o. 36391000 61 099,62 € 02.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251012532025 GKS pranie bielizne 03/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. 54108390 109,14 € 02.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251010532025 ubytovanie a strava zboru Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MVDr. Oto Kandráč 17148421 1 814,27 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011032025 plyn 2.Q.2025 LB M. Čulena 10 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 9,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011042025 plyn 2.Q.2025 ŠD PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 175,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011052025 plyn 2.Q.2025 ŠD PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 4 557,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011062025 plyn 2.Q.2025 ŠD PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 2 179,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011152025 plyn 2.Q.2025 FMEO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 6 886,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011162025 plyn 2.Q.2025 PBF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 4 820,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011172025 plyn 2.Q.2025 PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 151,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011192025 plyn 2.Q.2025 FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 10 793,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011202025 plyn 2.Q.2025 ŠH Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 3 655,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011262025 plyn 1.Q.2025 ŠJ PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 2 261,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011882025 plyn NM - záloha Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 7 374,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251010542025 fa.za prenáj.rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Slovensko, s.r.o 31411045 360,27 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010622025 fa.za opravu klimatiz. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 BIELEK s.r.o. 50793241 145,00 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010632025 fa.za materiál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 37,01 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010712025 čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 11 700,13 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010472025 oprava elektroinštalácie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Norymax 40640639 10 345,00 € 01.04.2025 22.04.2025 Faktúra
20251010512025 FMEO vložné na konferenciu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SEFIRA spol. s r.o. 62907760 30,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251010662025 fa.za odvoz papiera Prešovská univerzita v Prešove 17070775 GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. 45539197 1 116,84 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra