Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 78792

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251011132025 plyn ÚZ Batizovce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 750,00 € 02.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011142025 plyn ŠDJ 17. novembra Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 753,00 € 02.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251010582025 FF posteľ Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Interný dodávateľ - pokladňa 287,99 € 02.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251012512025 FF kancelárske potreby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 968,62 € 02.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251012522025 FF kancelárske potreby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 229,75 € 02.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251012562025 FF kancelárske potreby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 319,86 € 02.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251013412025 FZO DN do domácnosti Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KUPO - SK, s.r.o. 36500569 157,10 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251010982025 fa.za výpočt.techniku Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 751,03 € 02.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251010852025 PKS pranie bielizne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. 54108390 73,96 € 02.04.2025 07.05.2025 Faktúra
20251012372025 FMEO výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 225,09 € 02.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251012362025 FMEO výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1 426,80 € 02.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251010602025 GTF - KEGA Šturák IKT Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Alza.sk s.r.o. 36562939 928,88 € 02.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251010912025 elektronické stravné lístky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Magister - Prešov, s.r.o. 44325100 20 836,20 € 02.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251011692025 testovacie kazety APVV-23-0208 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Diaxxo AG  1 400,80 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251012712025 Nákup kanc.papiera PF PU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 74,17 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251013092025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 51,19 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251013102025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 103,74 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251013112025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 192,92 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251014162025 pranie 3/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. 54108390 1 729,38 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251010802025 elektronické stravné lístky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DOXX-stravné lístky s.r.o. 36391000 61 099,62 € 02.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251012532025 GKS pranie bielizne 03/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. 54108390 109,14 € 02.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251010532025 ubytovanie a strava zboru Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MVDr. Oto Kandráč 17148421 1 814,27 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011032025 plyn 2.Q.2025 LB M. Čulena 10 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 9,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011042025 plyn 2.Q.2025 ŠD PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 175,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011052025 plyn 2.Q.2025 ŠD PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 4 557,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011062025 plyn 2.Q.2025 ŠD PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 2 179,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011152025 plyn 2.Q.2025 FMEO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 6 886,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011162025 plyn 2.Q.2025 PBF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 4 820,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011172025 plyn 2.Q.2025 PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 151,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011192025 plyn 2.Q.2025 FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 10 793,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra