Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013102025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 103,74 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 192,92 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | pranie 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 729,38 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 61 099,62 € | 02.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | GKS pranie bielizne 03/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 109,14 € | 02.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010532025 | ubytovanie a strava zboru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MVDr. Oto Kandráč | 17148421 | 1 814,27 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011032025 | plyn 2.Q.2025 LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011042025 | plyn 2.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 175,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011052025 | plyn 2.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 557,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | plyn 2.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 179,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | plyn 2.Q.2025 FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 886,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | plyn 2.Q.2025 PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 820,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011172025 | plyn 2.Q.2025 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 151,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011192025 | plyn 2.Q.2025 FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10 793,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011202025 | plyn 2.Q.2025 ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 655,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | plyn 1.Q.2025 ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 261,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | plyn NM - záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 374,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010542025 | fa.za prenáj.rohoží | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 360,27 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010622025 | fa.za opravu klimatiz. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 145,00 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010632025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 37,01 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010712025 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 11 700,13 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | oprava elektroinštalácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Norymax | 40640639 | 10 345,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SEFIRA spol. s r.o. | 62907760 | 30,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | fa.za odvoz papiera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. | 45539197 | 1 116,84 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010792025 | bezpečnostné a ochranné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 14 702,19 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011222025 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,17 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010552025 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 111,06 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010562025 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 784,51 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011552025 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 298,50 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | reproduktor, notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 976,62 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra |