Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011132025 | plyn ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 750,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011142025 | plyn ŠDJ 17. novembra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 753,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010582025 | FF posteľ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 287,99 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012512025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 968,62 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 229,75 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 319,86 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013412025 | FZO DN do domácnosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KUPO - SK, s.r.o. | 36500569 | 157,10 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010982025 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 751,03 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 73,96 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012372025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 225,09 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 426,80 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | GTF - KEGA Šturák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 928,88 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20 836,20 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | testovacie kazety APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Diaxxo AG | 1 400,80 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012712025 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 74,17 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 51,19 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013102025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 103,74 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 192,92 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | pranie 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 729,38 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 61 099,62 € | 02.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | GKS pranie bielizne 03/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 109,14 € | 02.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010532025 | ubytovanie a strava zboru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MVDr. Oto Kandráč | 17148421 | 1 814,27 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011032025 | plyn 2.Q.2025 LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011042025 | plyn 2.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 175,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011052025 | plyn 2.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 557,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | plyn 2.Q.2025 ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 179,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | plyn 2.Q.2025 FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 886,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | plyn 2.Q.2025 PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 820,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011172025 | plyn 2.Q.2025 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 151,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011192025 | plyn 2.Q.2025 FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10 793,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |