Faktúry
Počet záznamov: 78117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004862025 | opravná fa - spotreba plynu 2024 - dom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 097,98 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005182025 | opravná fa - spotreba plynu 2024 - sem. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 879,62 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004962025 | Nákup prop.pred. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 108,12 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004972025 | Nákup kanc.potrieb BIP PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 390,93 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004982025 | Nákup kanc.papiera BIP PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 54,00 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004152025 | fa.za ID zariadenie 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,61 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | GTF - KEGA Kardis K. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 212,10 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005192025 | ref. plynu 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 194,66 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005252025 | FZO projekčné a architektonické služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | M - Change, s. r. o. | 56284535 | 28 700,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 114,59 € | 17.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | FZO tonery KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 99,63 € | 17.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | IKT FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 699,37 € | 17.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | GTF - poštové služby za 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,00 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 235,30 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | pranie bielizne FMEO_PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 255,97 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | propagácia FMEO--PU Google | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Google Ireland Limited | 219,99 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003722025 | propagácia FMEO-PU Meta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 7,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003732025 | propagácia FMEO-PU Meta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 2,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003742025 | propagácia FMEO-PU Meta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 22,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003752025 | ročný členský príspevok Journal of Manageme | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Publishers International Linking | 04-3502255 | 264,70 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | uverejnenie článku of Journal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Publishers International Linking | 04-3502255 | 16,51 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | fa.za opravu EPS na RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 586,71 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | kimono | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BUDO SPORT spol. s.r.o. | 36314471 | 67,80 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | kancelárska stolička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 332,10 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | spikeball | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠPORTUJEME, s.r.o | 4484828 | 217,85 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | tenisové loptičky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,15 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | masážny valec | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 210,33 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 42,16 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 665,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003642025 | FF toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,57 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |