Faktúry
Počet záznamov: 75616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 154,64 € | 19.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031992024 | GTF - KEGA Kardis K. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 252,50 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032082024 | FF Nákup leteniek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 242,28 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032012024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 6 429,40 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032042024 | dobropis za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 28,26 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031902024 | FF zverejnenie inzerátu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 188,28 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032442024 | FF tepovanie koberca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vincek – MIVI - TEPUJEME | 52368262 | 90,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031912024 | fa.za minerálnu vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 64,08 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032022024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 737,00 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031952024 | GTF - KEGA Šturák servis tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 46,80 € | 18.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031972024 | GTF - KEGA Petro catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 630,00 € | 18.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 82,99 € | 18.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032202024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 35,04 € | 18.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032242024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 74,25 € | 18.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034802024 | tlač letákov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 350,00 € | 18.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031712024 | fa.za ID zariadenie 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031822024 | obaly na diplomy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 238,40 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031832024 | obaly na diplomy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 31,68 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031962024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,83 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031772024 | ref. plyn 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 127,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031782024 | ref. plyn 8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 61,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031792024 | ref. el. energie 6-82024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 226,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031802024 | nájom za 3.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 2 772,71 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031942024 | Fa za knihu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Spoločnosť Bélu Kélera | 42384028 | 30,00 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032132024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 928,62 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032142024 | fa.za opr.telef.prepojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 217,80 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031732024 | tlač Unipodiára | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 580,00 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031762024 | oprava kanal. potrubia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 12 321,83 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031812024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031862024 | Mobilné telef. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 538,00 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |