Faktúry
Počet záznamov: 79605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021212025 | FZO editácia článku v ANJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 267,01 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020862025 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 185,12 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020472025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 66,24 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020482025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 212,95 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020492025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,02 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020502025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 51,67 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020512025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 68,95 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020522025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 195,68 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020532025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 944,24 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020292025 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 190,76 € | 09.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022262025 | kontrola a čistenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IVAN-KOM, s.r.o. | 46476181 | 2 072,55 € | 09.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021082025 | odpadová nádoba Epson FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,90 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020542025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 133,89 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020552025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13,11 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020562025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 292,92 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021802025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 37786831 | 304,50 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020822025 | mesačný poplatok 05/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 656,68 € | 09.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021092025 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 435,67 € | 09.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021592025 | publikácia článku FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ELSEVIER B.V. | 1 810,00 € | 09.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021192025 | webinár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 55,00 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023222025 | - káva | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUSTO SK s.r.o. | 52005542 | 250,00 € | 09.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020312025 | FF prenájom skartovača | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 09.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020302025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 21,24 € | 09.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020762025 | strava študentov 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 11 853,60 € | 09.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020772025 | strava študentov 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 5 100,00 € | 09.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021742025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 78,12 € | 09.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025292025 | Správa servra LMS Moodle 06/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 07.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020272025 | ubytovanie umel. súboru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MVDr. Oto Kandráč | 17148421 | 2 085,63 € | 06.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020262025 | FF dataprojektory,PC,plátno | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 499,10 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020352025 | odborné kontroly | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 353,00 € | 06.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |