Faktúry
Počet záznamov: 75585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033562024 | vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 11,38 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033422024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 1 464,99 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033622024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 728,16 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033152024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,89 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033292024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 239,52 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033302024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 182,46 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033322024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 376,63 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033472024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033992024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 147,76 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034822024 | telef.poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033202024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,89 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033482024 | zálohovací software pre servery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 2 940,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034902024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,32 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033972024 | optický prepínač, záložný zdroj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 11 011,20 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034342024 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 072,08 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034882024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034712024 | Nákup odb.lit. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 132,95 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035382024 | stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 850,45 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034892024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,10 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033502024 | tlač časopisu Na PULze | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 968,00 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033342024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 174,36 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033352024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 208,92 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033362024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 548,73 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033372024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 1 209,84 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034152024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 103,20 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034162024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 15,60 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034572024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 30.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036202024 | FZO výmena menoviek polepom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 36,00 € | 30.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033742024 | telef.poplatky E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034242024 | rafting so sprievodcom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MR PIENINY INTERNATIONAL s.r.o. | 55623271 | 800,00 € | 30.09.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |