Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038722025 | FMEO tlačiarenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 15,99 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037622025 | GTF - KEGA Tirpák catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 163,00 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038662025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 103,32 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039792025 | fa.za obal.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 651,63 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038162025 | Fa opravu kop.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 151,29 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040342025 | drevený luskáčikovia RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 59,70 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038092025 | GTF - ERAZMUS+KA210 ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 1 236,00 € | 17.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038902025 | propagačný materiál E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 10 718,88 € | 17.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037572025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 70,88 € | 17.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037392025 | služby poštové FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 484,00 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037422025 | FMEO_reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 796,45 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037102025 | Výjazd.zasad.VEGAprof.Liptáková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVALANCHE, spol. s r.o. | 36711462 | 579,00 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037282025 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MPL Real, s.r.o. | 45467013 | 1 950,00 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037312025 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 76,01 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037332025 | multifunkčná tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 202,83 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 31,11 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037122025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 208,29 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037132025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 54,98 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037142025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 49,79 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037212025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 59,26 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037262025 | tenisová loptička so šnúrkou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETHOME s.r.o. | 01892967 | 495,98 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037292025 | hliíkový kufrík | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Conrad Electronic Česká republika | 28218434 | 165,20 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036932025 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 537,24 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037232025 | inzercia Kam po strednej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 307,50 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037432025 | SF za zam. za 8/2025-JPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 885,00 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037612025 | strava zamestnancov 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 2 050,95 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037682025 | kábel, trubica, rúra VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 17,43 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038122025 | tlač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 1 717,08 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037302025 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 88,56 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037322025 | IKT tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 479,31 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra |