Faktúry
Počet záznamov: 75833
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036612024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,73 € | 15.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041682024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21,10 € | 15.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035782024 | zapožičanie koberca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Park kultúry a oddychu | 187437 | 30,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035832024 | el. energia 10/2024 Z.Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035852024 | el. energia 10/2024 Z.Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035862024 | el. energia 10/2024 Z.NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035872024 | el. energia 10/2024 Z.ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036412024 | GTF - stravné zamestnanci 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 216,09 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035932024 | Poštové služby 09/24 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 644,50 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035942024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 350,00 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035992024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 126,91 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035762024 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 547,70 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036002024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 495,90 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036012024 | publikácia článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Springer Nature Customer | 1 500,00 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036112024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 158,32 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036122024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 771,82 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036432024 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 231,00 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035822024 | FF Strava zamestatnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 380,73 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035842024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 276,43 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035882024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 156,00 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036042024 | zber údajov III.Q 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 119,88 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036182024 | fa.za čist.kanaliz.FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 124,80 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035802024 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 659,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035922024 | Strava zamest. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 439,04 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035962024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 120,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035982024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 204,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036072024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 142,99 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036082024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 61 497,74 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036982024 | DN za ventilátory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 121,98 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036252024 | fa.za notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 780,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |