Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038572025 | FZO vložné na konferenciu KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská zdravotnícka univerzita | 00165361 | 60,00 € | 18.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040962025 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gál Lajos | 693,60 € | 18.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037922025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 269,52 € | 18.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037942025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 238,99 € | 18.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037952025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 564,42 € | 18.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038132025 | fa za transfer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIBUSS s.r.o. | 51946360 | 530,00 € | 18.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038452025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 9,35 € | 18.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038462025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 124,32 € | 18.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038472025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 112,68 € | 18.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038482025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 149,70 € | 18.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038492025 | potravinyKJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 195,39 € | 18.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037492025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 224,81 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037442025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 63,90 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037462025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 73,48 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037482025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 533,24 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037512025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 123,36 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037532025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 75,51 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037552025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 85,41 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037792025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 52,00 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037452025 | FZO vložné na konferenciu KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerza v Novem mestu | 450,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037652025 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 455,10 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037742025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 13,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037752025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 13,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037772025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 26,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038142025 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 232,45 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038312025 | poštovníé | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 305,90 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037242025 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,70 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037662025 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 779,82 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038652025 | FMEO tlačiarenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 15,99 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038682025 | FMEO tlačiarenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 15,99 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra |