Faktúry
Počet záznamov: 79605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021142025 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta športu | 17070775 | 150,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | elektrina 5/2025 ŠD V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,52 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021272025 | elektrina 5/25 NM V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 203,11 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022712025 | elektrická pec ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 4 100,00 € | 11.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021552025 | poštovné služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 769,80 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021562025 | pocitac Lenovo FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 500,60 € | 11.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023352025 | - kopírovací papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 543,91 € | 11.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021402025 | FF Odkladacia mapa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 258,30 € | 11.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | laboratorne vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIOTECH, s. r.o. | 35768444 | 113,16 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020952025 | laboratorne vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIOTECH, s. r.o. | 35768444 | 102,09 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021702025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 92,97 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021472025 | GTF - KEGA Kardis M. publikačný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoká škola zdravotníctva a sociál | 31821971 | 500,00 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021492025 | GTF - KEGA Paľa publikačný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoká škola zdravotníctva a sociál | 31821971 | 500,00 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020932025 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 587,25 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020892025 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 400,15 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020942025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 325,95 € | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020872025 | údržba a podpora MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 724,75 € | 10.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023332025 | FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 793,36 € | 10.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021652025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,82 € | 10.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021732025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 158,47 € | 10.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021842025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 215,87 € | 10.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021852025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 261,03 € | 10.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021862025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 292,05 € | 10.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020782025 | Prenájom DJZ, promócie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 2 500,00 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020742025 | voda ŠD 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 18 247,12 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020752025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 377,00 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020732025 | fa.za predlženie licencií | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 247,22 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021662025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 109,39 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021332025 | GTF - telefónne poplatky za 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021202025 | FZO čistiace tablety Kärcher | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 55,35 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |