Faktúry
Počet záznamov: 78117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006312025 | sluzobne telefony FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,16 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | fa.za zimnú údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SADEX Green solutions s.r.o. | 51129191 | 670,35 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 106,50 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 45,60 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 46,84 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | prenosná chladnička APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 582,60 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | filtračné kapsula | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Sylphium molecular ecology | 1 087,75 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006192025 | FMEO Orange- telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,25 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | vodné a stočné PF, FMEO,FZO,GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 126,60 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007432025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 419,18 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007472025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 173,71 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | FF monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 202,95 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,64 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | GTF - KEGA Tirpák IKT batéria | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 52,77 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 353,45 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008352025 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | tel poplatky a internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,77 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,28 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 43,30 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | PO, BOZP 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 857,30 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 162,10 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007532025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 136,52 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007542025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 196,37 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007612025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 49,93 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 173,26 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005972025 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 2 487,68 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006222025 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 429,39 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |