Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035312025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 229,09 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036072025 | spomienkový veniec - 81. výročie SNP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Andrea Kováčová | 41677030 | 80,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036192025 | fa.za opravu okna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE | 50573900 | 45,00 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035582025 | sklíčka na med | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 1 212,60 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035432025 | údržba a podpora MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 724,75 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037162025 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 102,37 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037172025 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 10,76 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037182025 | FF prenájom skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035552025 | tonery HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 409,59 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037152025 | FZO elektroinštalačný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 31,80 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035732025 | GTF - Filtračné kanvice a filtre | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 74,86 € | 08.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036002025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 103,32 € | 08.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 500,87 € | 08.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036052025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 241,59 € | 08.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 68,45 € | 08.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035222025 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 882,65 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035232025 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 153,42 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035242025 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 39,21 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035252025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 299,26 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035262025 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 167,18 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035272025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 684,47 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035282025 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 51,81 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035292025 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 394,56 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039412025 | lietajúci tanier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 83,30 € | 07.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035092025 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035102025 | tef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,74 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035112025 | telef. poplatky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,14 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034772025 | preddavky energie RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034782025 | prenájom nebytových priestorov RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034812025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra |