Faktúry
Počet záznamov: 75616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 465,72 € | 17.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 189,60 € | 17.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032232024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 25,12 € | 17.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031602024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 80,62 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031582024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 48,30 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031632024 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 79,16 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032652024 | stojan na letáky A5 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 220,80 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031552024 | FF Strava zamestatnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 96,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031572024 | FF Catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 54,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031692024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 415,78 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031702024 | kontrola EPS - september | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031852024 | menovky, fotografie FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 129,00 € | 16.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032302024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 217,02 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032322024 | obal. materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 349,90 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031882024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 135,98 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031892024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 5,94 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031922024 | Nákup odb.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 22,90 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031932024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 2 615,48 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032002024 | Fa za soft. licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 256,61 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031722024 | fľaše s korkovým uzáverom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 270,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032092024 | Kanc.potreby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 28,04 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033692024 | kancelársky papier FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 639,33 € | 16.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032222024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 178,88 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032272024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,58 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032282024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,86 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029712024 | odmena za právne služby 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 15.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031272024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 209,00 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031292024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 209,00 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031372024 | elektro materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 407,14 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031612024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 99,82 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |