Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010352025 | telefón, monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 400,97 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010342025 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 92,25 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | Služby mob.operátora PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 164,14 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | plyn LB Sibírska 32 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | plyn LB Sabinovská 24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011112025 | plyn LB Matice Slovenskej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 22,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 371,46 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 928,65 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011252025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 291,50 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 346,35 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 149,06 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | FZO kancelárska stolička KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 62,00 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010842025 | PO, BOZP 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 857,30 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010822025 | podpora IDM systému 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inalogy a.s. | 55043712 | 1 968,00 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010722025 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 37786831 | 304,50 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013072025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 124,66 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013082025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 438,96 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | FMEO Orange- telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,98 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | Catering RCPU Prešov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 89,55 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | GTF - telefónne poplatky za 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,99 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010412025 | GTF - inzercia inauguračné konanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 129,15 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | správa o odsúhlasených postupoch - FnPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 996,30 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010232025 | telef. poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010432025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 370,48 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010442025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 13,54 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010452025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 12,02 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010482025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 278,05 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010502025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 281,78 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 62,20 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |