Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011202025 | plyn 2.Q.2025 ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 655,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | plyn 1.Q.2025 ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 261,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | plyn NM - záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 374,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010542025 | fa.za prenáj.rohoží | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 360,27 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010622025 | fa.za opravu klimatiz. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 145,00 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010632025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 37,01 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010712025 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 11 700,13 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | oprava elektroinštalácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Norymax | 40640639 | 10 345,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SEFIRA spol. s r.o. | 62907760 | 30,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | fa.za odvoz papiera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. | 45539197 | 1 116,84 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010792025 | bezpečnostné a ochranné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 14 702,19 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011222025 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,17 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010552025 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 111,06 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010562025 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 784,51 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011552025 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 298,50 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | reproduktor, notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 976,62 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | telefón, monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 400,97 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010342025 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 92,25 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | Služby mob.operátora PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 164,14 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | plyn LB Sibírska 32 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | plyn LB Sabinovská 24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011112025 | plyn LB Matice Slovenskej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 22,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 371,46 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 928,65 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011252025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 291,50 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 346,35 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 149,06 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | FZO kancelárska stolička KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 62,00 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010842025 | PO, BOZP 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 857,30 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010822025 | podpora IDM systému 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inalogy a.s. | 55043712 | 1 968,00 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra |