Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 78792

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251011202025 plyn 2.Q.2025 ŠH Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 3 655,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011262025 plyn 1.Q.2025 ŠJ PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 2 261,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011882025 plyn NM - záloha Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 7 374,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251010542025 fa.za prenáj.rohoží Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Slovensko, s.r.o 31411045 360,27 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010622025 fa.za opravu klimatiz. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 BIELEK s.r.o. 50793241 145,00 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010632025 fa.za materiál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 37,01 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010712025 čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 11 700,13 € 01.04.2025 19.04.2025 Faktúra
20251010472025 oprava elektroinštalácie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Norymax 40640639 10 345,00 € 01.04.2025 22.04.2025 Faktúra
20251010512025 FMEO vložné na konferenciu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SEFIRA spol. s r.o. 62907760 30,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251010662025 fa.za odvoz papiera Prešovská univerzita v Prešove 17070775 GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. 45539197 1 116,84 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251010792025 bezpečnostné a ochranné služby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 OBS Prešov, spol. s r.o. 36455610 14 702,19 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251011222025 FZO telefónne poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 68,17 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251010552025 fa.za knihy Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovart-G.T.G. s.r.o. 31346359 111,06 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251010562025 fa.za knihy Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovart-G.T.G. s.r.o. 31346359 784,51 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251011552025 catering Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Magister - Prešov, s.r.o. 44325100 298,50 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251010392025 reproduktor, notebook Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 976,62 € 01.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251010352025 telefón, monitor Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1 400,97 € 01.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251010342025 toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 92,25 € 01.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251010492025 Služby mob.operátora PF PU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 164,14 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251011072025 plyn LB Sibírska 32 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 12,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011082025 plyn LB Sabinovská 24 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 8,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011112025 plyn LB Matice Slovenskej Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 22,00 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251010362025 multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 371,46 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251010382025 notebook Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 928,65 € 01.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011252025 tonery Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 291,50 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251010372025 FF občerstvenie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Magister - Prešov, s.r.o. 44325100 346,35 € 01.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251012952025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 149,06 € 01.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251010922025 FZO kancelárska stolička KEGA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Interný dodávateľ - pokladňa 62,00 € 01.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251010842025 PO, BOZP 3/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KRIŠKO s.r.o. 44496362 1 857,30 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
20251010822025 podpora IDM systému 3/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Inalogy a.s. 55043712 1 968,00 € 01.04.2025 08.05.2025 Faktúra