Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011892025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 4 958,50 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | dobropis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 03.04.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | strava študentov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 10 372,80 € | 03.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 439,92 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | FZO poplatok za uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DJ Studio - Dariusz Jasinski | 216,00 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010932025 | GTF - KEGA Kardis K. zborník na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 110,70 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | Tlač. Artuš PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 299,25 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 75,18 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | marketingove sluzby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | FZO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 701,09 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013162025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 262,36 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | IKT technika GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 215,24 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013752025 | FZO tonery KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 399,75 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 10,68 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010812025 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010642025 | reklama v rádiu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JF Property group s.r.o. | 46124187 | 861,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011182025 | plyn 2.Q.2025 Jarková ul. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 936,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010682025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 187,30 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 727,65 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 361,09 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 359,55 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011212025 | FZO pranie prádla 03/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 117,33 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 57,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011332025 | poradenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Stanislav Kowalski | 46086323 | 1 810,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 220,55 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | fa.za mont.klimat.VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 984,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011092025 | plyn LB Ďubierska FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011102025 | plyn LB Ďumbierska PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 23,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011122025 | plyn LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |