Faktúry
Počet záznamov: 75616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032412024 | zámočnícky materál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 125,40 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032482024 | softvér | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOORDYNACJA Mariusz Strzecha | 400,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032492024 | diagnostický prístroj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOORDYNACJA Mariusz Strzecha | 1 300,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032542024 | preprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERBUS – SK s.r.o. | 54143080 | 4 200,00 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033582024 | FF Správa webových stránok a soc. sieti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Peter Krákorník - AKRONET | 37051652 | 300,00 € | 24.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032792024 | vodné ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podtatranská vodár. prevádz. spoloč | 36500968 | 27,44 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032922024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 41,51 € | 24.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032072024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 77,28 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032342024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 1 615,91 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032372024 | fa.za prenáj.rohoží | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033732024 | kancelárske kreslo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 90,99 € | 23.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032882024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 697,35 € | 23.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 304,06 € | 23.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032942024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 78,00 € | 23.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035312024 | FZO kanc.potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 341,70 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035342024 | FZO kanc.papier KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 226,73 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032152024 | lekárske prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 492,00 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032162024 | fa.za batériu do umýv.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 992,40 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032382024 | fa.za aplik.oken.fólii | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 36466280 | 780,24 € | 20.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032742024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032212024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 44,88 € | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032262024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 35,20 € | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032292024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,38 € | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036172024 | FZO servis pečiatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 30,10 € | 20.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036242024 | FZO inter.zariadenia Sim.centrum UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 31,47 € | 20.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032032024 | FF Papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 60,90 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032052024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 226,26 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032312024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 103,94 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032642024 | za kancelarsky material | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 342,51 € | 19.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032392024 | multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 785,60 € | 19.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |