Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251036272025 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,78 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036352025 | tlač unipodiára | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 2 289,00 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036502025 | kontrola EPS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 353,00 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036282025 | plyn 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 174,00 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036252025 | elektrina ŠD Exnárova - 8/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,89 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036162025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036382025 | FMEO odborný preklad textov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 112,64 € | 10.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036392025 | FMEO odborný preklad textov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 121,60 € | 10.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036742025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 128,66 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036752025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 53,03 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036762025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 103,42 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036232025 | elektrina ŠD Exnárova - 8/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 331,64 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036212025 | elektrina ŠD NM2 - V. 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 205,62 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036202025 | elektrina ŠD - V. 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 164,80 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045272025 | tenisové loptičky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 264,32 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035482025 | Catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 3 315,00 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035532025 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 301,50 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035542025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 157,28 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035602025 | zámočnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIRBA, s.r.o. | 44404263 | 669,82 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035622025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 377,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035782025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 76,97 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035812025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 50,40 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036092025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 105,64 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036112025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 245,93 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036142025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 123,28 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038372025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 250,44 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038382025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 140,25 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036182025 | Tlačiarenské služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 27,06 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036592025 | strava zamestnancov 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 2 504,70 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035722025 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 44,50 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |