Faktúry
Počet záznamov: 79889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022212025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NGO “Economic Laboratory | 950,00 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022172025 | fa.za tlač publikácií | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 3 309,08 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022232025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CALLYSTO ARTS | 800,00 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022402025 | predplatné PaM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA, s.r.o | 36371271 | 172,00 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022772025 | fa.za knihy na PDU 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PANTHA RHEI, s. r. o. | 31443923 | 374,25 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022142025 | Ceteringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 880,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022522025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 336,64 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022252025 | fa.za čistenie stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 84,87 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022192025 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 95,00 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022942025 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 10,47 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023092025 | servis výťahov 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OTIS Výťahy s r.o. | 35683929 | 162,00 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023102025 | servis výťahov 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OTIS Výťahy s r.o. | 35683929 | 219,00 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022152025 | Servis osmózy PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 550,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023072025 | tablet Samsung Galaxy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 175,89 € | 17.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022242025 | *0308*FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRAUSE Consultants s.r.o. | 56045361 | 109,00 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022282025 | GKS pranie a čistenie bielizne 05/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 88,39 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028002025 | dobropis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 885,81 € | 17.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022432025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 512,04 € | 17.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022442025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 236,77 € | 17.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022452025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 260,31 € | 17.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022512025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 86,10 € | 17.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022042025 | Správa servra LMS Moodle 05/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021992025 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 448,86 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022602025 | FZO prenájom DJZ - promócie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 2 500,00 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022052025 | fa za IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 4 919,64 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022692025 | dobropis k dokladu FA č. 2023069 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EPL s.r.o. | 46724605 | 7,50 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021982025 | pitný režim | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 716,33 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022002025 | pranie 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 821,78 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022012025 | strava zamestnancov 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 707,85 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022622025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 149,93 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra |