Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010642025 | reklama v rádiu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JF Property group s.r.o. | 46124187 | 861,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011182025 | plyn 2.Q.2025 Jarková ul. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 936,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010682025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 187,30 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 727,65 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 361,09 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 359,55 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011212025 | FZO pranie prádla 03/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 117,33 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 57,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011332025 | poradenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Stanislav Kowalski | 46086323 | 1 810,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 220,55 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | fa.za mont.klimat.VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 984,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011092025 | plyn LB Ďubierska FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011102025 | plyn LB Ďumbierska PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 23,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011122025 | plyn LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | plyn ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 750,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011142025 | plyn ŠDJ 17. novembra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 753,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010582025 | FF posteľ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 287,99 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012512025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 968,62 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 229,75 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 319,86 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013412025 | FZO DN do domácnosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KUPO - SK, s.r.o. | 36500569 | 157,10 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010982025 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 751,03 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 73,96 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012372025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 225,09 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 426,80 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | GTF - KEGA Šturák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 928,88 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20 836,20 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | testovacie kazety APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Diaxxo AG | 1 400,80 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012712025 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 74,17 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 51,19 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |