Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037042025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 107,80 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038012025 | vodné Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podtatranská vodár. prevádz. spoloč | 36500968 | 2,87 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037072025 | FZO DNS FZO IKT 04-2025 / KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 983,00 € | 12.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037092025 | FZO DNS FZO IKT 04-2025 / mimorozpočet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 913,00 € | 12.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037472025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 3 484,15 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038192025 | stavebné práce "Rek. plaveckého bazéna II. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 37 166,88 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036612025 | prevzatie zodpovednosti za odchýlku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 0,01 € | 12.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036632025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036992025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 359,16 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037002025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 405,90 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036722025 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 213,40 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037982025 | radiátor, úržb. mat. - VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 1 469,81 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036782025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 26,95 € | 12.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036792025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 162,36 € | 12.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036802025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 192,45 € | 12.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036532025 | *0008* remeselnícke potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Remeselnícke potreby | 31246231 | 72,55 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036432025 | špáradlá a sáčky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,53 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036622025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 71,91 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036832025 | čelovky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BULLET PROJECT s.r.o. | 28618475 | 230,65 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036872025 | zapaľovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 12,52 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036652025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 381,99 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036672025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 242,46 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036682025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 150,15 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036692025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 146,98 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037342025 | stolný PC, monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 229,75 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037352025 | prenájom bazéna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Základná škola | 37877216 | 210,00 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038072025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 186,46 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038342025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 54,99 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037692025 | oprava kúpeľne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Milan Pašeň - MIJA | 10783547 | 8 497,75 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036522025 | revízie a kalibrácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 1 857,30 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra |