Faktúry
Počet záznamov: 75616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034242024 | rafting so sprievodcom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MR PIENINY INTERNATIONAL s.r.o. | 55623271 | 800,00 € | 30.09.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033852024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 454,00 € | 28.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032772024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032762024 | vložné APVV-20-0338 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoka škola technicka a enonomicka | 75081431 | 289,00 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033522024 | FZO nákup IKT Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 110,40 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033542024 | FZO kanc.potreby ERASMUS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 205,20 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033552024 | FZO kancel.papier ERASMUS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 210,38 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032802024 | Catering Konferencia PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 096,40 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032812024 | Ubytov.sl. Konf. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 86,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032822024 | Nákup byl.čajov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 408,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033312024 | cistiace prostriedky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 97,55 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032782024 | inzercia MY | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 696,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032752024 | prezentačné materiály | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 2 078,70 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033902024 | chladnička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 342,89 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033912024 | mraznička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 516,33 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033922024 | lieviky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dušan Spuchlák - Drogéria | 14055864 | 302,44 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034252024 | predĺženie licencie APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SmartPLS GmbH | 1829121215 | 233,33 € | 27.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033782024 | IKT APVV-23-0472 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 5 646,00 € | 27.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032902024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 103,95 € | 27.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034332024 | ŠJ PKS - el. chafing | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 1 323,60 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033572024 | IKT APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 159,20 € | 27.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032632024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 87,79 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032722024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 12,72 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032662024 | FMEO Zhotovenie medailí | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | 3 644,40 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032712024 | Fa za kancl. tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 370,24 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032832024 | doplatok k vypracovaniu žiadosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 3 600,00 € | 26.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033272024 | tonery Canon FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 251,00 € | 26.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033392024 | GTF - KEGA Petro IKT SSD disk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 105,60 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033512024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 294,38 € | 26.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033722024 | catering k workshopu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 149,00 € | 26.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |