Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012282025 | údržba a podpora MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 724,75 € | 08.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013892025 | poháre, jednorázové rukavice | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 155,23 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | strava študentov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 12 290,40 € | 07.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011832025 | fa.za rozbor vody v bazéne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 610992 | 73,00 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | fa.za opravu MaR na RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIEMENS, s.r.o. | 31349307 | 1 130,43 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | fa.za rozbor vody v bazéne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 610992 | 73,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 41 058,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 348,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | fa.za opr.telef.prepojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 496,92 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 325,61 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 171,81 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 63,74 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 94,02 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 243,39 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 599,55 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 125,78 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 254,76 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 40,89 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 17,71 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 116,87 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 767,00 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 135,30 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | plyn ŠD 3/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 167,77 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | propagácia FMEO-PU Google | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Google Ireland Limited | 300,35 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011702025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 900,00 € | 07.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 337,65 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 208,45 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,72 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,49 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 501,72 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |