Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 78792

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251012282025 údržba a podpora MAIS, EZASP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ITernal, s.r.o. 47991461 6 724,75 € 08.04.2025 17.05.2025 Faktúra
20251013892025 poháre, jednorázové rukavice Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 155,23 € 08.04.2025 22.05.2025 Faktúra
20251011902025 strava študentov 3/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Magister - Prešov, s.r.o. 44325100 12 290,40 € 07.04.2025 18.04.2025 Faktúra
20251011832025 fa.za rozbor vody v bazéne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Regionálny úrad verejného zdravotní 610992 73,00 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251011612025 fa.za opravu MaR na RPU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SIEMENS, s.r.o. 31349307 1 130,43 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251011842025 fa.za rozbor vody v bazéne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Regionálny úrad verejného zdravotní 610992 73,00 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251012642025 plyn VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 41 058,00 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251012652025 plyn PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 6 348,00 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251012082025 fa.za opr.telef.prepojov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE 10668063 496,92 € 07.04.2025 26.04.2025 Faktúra
20251011632025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 325,61 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251011642025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 171,81 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251011652025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 63,74 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012402025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 94,02 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012412025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 243,39 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012422025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 599,55 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012432025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 125,78 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012442025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 254,76 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012452025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 40,89 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012472025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 17,71 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012482025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 116,87 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012632025 Program MultiSport Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528  1 767,00 € 07.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251012942025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 135,30 € 07.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251011922025 plyn ŠD 3/2025 V. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MET Slovakia, a.s. 45860637 4 167,77 € 07.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251012852025 propagácia FMEO-PU Google Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Google Ireland Limited 300,35 € 07.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251011702025 marketingové služby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING 50808583 900,00 € 07.04.2025 08.05.2025 Faktúra
20251011782025 vyúčtovanie el. energie FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Energie2, a.s. 46113177 337,65 € 07.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251011772025 vyúčtovanie el. energie PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Energie2, a.s. 46113177 1 208,45 € 07.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251011752025 vyúčtovanie el. energie GTF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Energie2, a.s. 46113177 18,72 € 07.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251011742025 vyúčtovanie el. energie PBF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Energie2, a.s. 46113177 75,49 € 07.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251011732025 vyúčtovanie el. energie ŠH Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Energie2, a.s. 46113177 501,72 € 07.04.2025 10.05.2025 Faktúra