Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 74882

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20181005232018 elektrina EX 1/2018 vyúčt. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 625,45 € 19.02.5018 15.02.2018 Faktúra
20191010732019 Fa za softwer Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DATALAN , a.s. 35810734 7 971,60 € 01.04.2219 20.04.2019 Faktúra
20161054512016 čistenie kanaklizácie ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MP KANAL service,s.r.o. 45965838 168,00 € 22.12.2216 26.01.2017 Faktúra
20191018692019 fa.za odpadkové koše Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ekoDEA & Dr.Stefan, s. r. o. 35919965 952,80 € 23.05.2209 13.06.2019 Faktúra
20141040082014 SF za zam. GTF 09/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Gréckokatolícky seminár PU 17070775 78,90 € 30.09.2204 30.10.2014 Faktúra
20131013342013 monitoring Prešovská univerzita v Prešove 17070775 EuroPro, s.r.o. 36618217 1 189,30 € 09.04.2203 30.04.2013 Faktúra
20241003612024 fa.za karty Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TransData s.r.o. 35741236 243,00 € 08.02.2202 29.02.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20231001792023 počítače Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 034,00 € 06.02.2202 22.02.2023 Faktúra
20111039532011 SF za zam. PKS09/011 Prešovská univerzita v Prešove ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 67,75 € 30.09.2201 25.10.2011 Faktúra
20151033612015 ref. plynu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Prešovská pravoslávna eparchia v Pr 179167 47,00 € 07.09.2201 09.10.2015 Faktúra
20181000542018 nákup potravín Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FEGA FROST, s.r.o. 36475939 201,72 € 24.01.2201 02.03.2018 Faktúra
20191044422019 žehlička - súbory PU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Interný dodávateľ - pokladňa 33,90 € 24.10.2109 27.11.2019 Faktúra
20191023292019 taška NB - APVV-15-0404 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DATALAN , a.s. 35810734 26,40 € 18.06.2109 23.07.2019 Faktúra
20181054422018 DN sušiak na pradlo - VŠFS Torysa Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Interný dodávateľ - pokladňa 19,99 € 16.11.2108 02.01.2019 Faktúra
20181043232018 fa licencia APVV-15-0404 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SmartPLS GmbH DE297105888 200,00 € 24.10.2108 21.11.2018 Faktúra
20171041202017 fa toner APVV-15-0071 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 132,00 € 11.10.2107 07.11.2017 Faktúra
20231035022023 reklamné predmety Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gál Lajos 0000407863 827,00 € 16.10.2033 09.11.2023 doc. Ing. Marek Drímal, PhD. dekan FPV Faktúra
20191005762019 FŠ lopty volejbal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 36556858 86,60 € 29.03.2032 26.03.2019 Faktúra
20221044572022 občerstvenie počas PR Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Magister - Prešov, s.r.o. 44325100 3 637,90 € 15.12.2027 11.01.2023 Faktúra
20241023592024 fa.za tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DMC, s.r.o. 36777455 119,00 € 10.07.2027 02.08.2024 Faktúra
20241004052024 prehliadka motorového vozidla Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HK Tuning Slovakia,s.r.o. 36728047 718,78 € 12.12.2024 07.03.2024 Ing.Silvia Michalková, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241031712024 fa.za ID zariadenie 10/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ComeIn.sk s.r.o. 44736495 8,40 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241031822024 obaly na diplomy FHPV Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TOMPET, s.r.o. 52208427 1 238,40 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241031832024 obaly na diplomy FHPV Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TOMPET, s.r.o. 52208427 31,68 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241031962024 prenajom plyn. fliaš FHPV Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 20,83 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241031602024 refundacia CP FHPV Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Technická univerzita vo Zvolene 397440 80,62 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
20241031582024 strava zamestnanci FŠ Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 48,30 € 16.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241031632024 papier Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 79,16 € 16.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241032652024 stojan na letáky A5 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Interný dodávateľ - pokladňa 220,80 € 16.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241031552024 FF Strava zamestatnanci Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 96,60 € 16.09.2024 05.10.2024 Faktúra