Faktúry
Počet záznamov: 74882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181005232018 | elektrina EX 1/2018 vyúčt. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 625,45 € | 19.02.5018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
20191010732019 | Fa za softwer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 7 971,60 € | 01.04.2219 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
20161054512016 | čistenie kanaklizácie ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 168,00 € | 22.12.2216 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
20191018692019 | fa.za odpadkové koše | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ekoDEA & Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 952,80 € | 23.05.2209 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
20141040082014 | SF za zam. GTF 09/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Gréckokatolícky seminár PU | 17070775 | 78,90 € | 30.09.2204 | 30.10.2014 | Faktúra | |||||
20131013342013 | monitoring | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EuroPro, s.r.o. | 36618217 | 1 189,30 € | 09.04.2203 | 30.04.2013 | Faktúra | |||||
20241003612024 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 243,00 € | 08.02.2202 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
20231001792023 | počítače | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 034,00 € | 06.02.2202 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20111039532011 | SF za zam. PKS09/011 | Prešovská univerzita v Prešove | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 67,75 € | 30.09.2201 | 25.10.2011 | Faktúra | ||||||
20151033612015 | ref. plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 179167 | 47,00 € | 07.09.2201 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
20181000542018 | nákup potravín | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | 201,72 € | 24.01.2201 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
20191044422019 | žehlička - súbory PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 33,90 € | 24.10.2109 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191023292019 | taška NB - APVV-15-0404 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 26,40 € | 18.06.2109 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
20181054422018 | DN sušiak na pradlo - VŠFS Torysa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 19,99 € | 16.11.2108 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
20181043232018 | fa licencia APVV-15-0404 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SmartPLS GmbH | DE297105888 | 200,00 € | 24.10.2108 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
20171041202017 | fa toner APVV-15-0071 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 132,00 € | 11.10.2107 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
20231035022023 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gál Lajos | 0000407863 | 827,00 € | 16.10.2033 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
20191005762019 | FŠ lopty volejbal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 86,60 € | 29.03.2032 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
20221044572022 | občerstvenie počas PR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 3 637,90 € | 15.12.2027 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
20241023592024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 119,00 € | 10.07.2027 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
20241004052024 | prehliadka motorového vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 718,78 € | 12.12.2024 | 07.03.2024 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241031712024 | fa.za ID zariadenie 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241031822024 | obaly na diplomy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 238,40 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241031832024 | obaly na diplomy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 31,68 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241031962024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,83 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241031602024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 80,62 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
20241031582024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 48,30 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241031632024 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 79,16 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241032652024 | stojan na letáky A5 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 220,80 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241031552024 | FF Strava zamestatnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 96,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |