Faktúry
Počet záznamov: 78524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181005232018 | elektrina EX 1/2018 vyúčt. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 625,45 € | 19.02.5018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20191010732019 | Fa za softwer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 7 971,60 € | 01.04.2219 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20161054512016 | čistenie kanaklizácie ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 168,00 € | 22.12.2216 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20191018692019 | fa.za odpadkové koše | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ekoDEA & Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 952,80 € | 23.05.2209 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20141040082014 | SF za zam. GTF 09/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Gréckokatolícky seminár PU | 17070775 | 78,90 € | 30.09.2204 | 30.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20131013342013 | monitoring | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EuroPro, s.r.o. | 36618217 | 1 189,30 € | 09.04.2203 | 30.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20241003612024 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 243,00 € | 08.02.2202 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231001792023 | počítače | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 034,00 € | 06.02.2202 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20241052262024 | fa.za servis 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 29,04 € | 13.01.2202 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20111039532011 | SF za zam. PKS09/011 | Prešovská univerzita v Prešove | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 67,75 € | 30.09.2201 | 25.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151033612015 | ref. plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 179167 | 47,00 € | 07.09.2201 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20181000542018 | nákup potravín | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | 201,72 € | 24.01.2201 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20191044422019 | žehlička - súbory PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 33,90 € | 24.10.2109 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191023292019 | taška NB - APVV-15-0404 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 26,40 € | 18.06.2109 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20181054422018 | DN sušiak na pradlo - VŠFS Torysa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 19,99 € | 16.11.2108 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181043232018 | fa licencia APVV-15-0404 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SmartPLS GmbH | DE297105888 | 200,00 € | 24.10.2108 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20171041202017 | fa toner APVV-15-0071 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 132,00 € | 11.10.2107 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20231035022023 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gál Lajos | 0000407863 | 827,00 € | 16.10.2033 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20191005762019 | FŠ lopty volejbal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 86,60 € | 29.03.2032 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20241032932024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 12,58 € | 25.04.2029 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20221044572022 | občerstvenie počas PR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 3 637,90 € | 15.12.2027 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20241023592024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 119,00 € | 10.07.2027 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | Catering RCPU Prešov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 154,00 € | 14.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016142025 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015872025 | energie Ex 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 192,88 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016632025 | strava študentov 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 11 395,20 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016642025 | strava študentov 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 9 055,20 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016152025 | čistiace tablety do konvektomatu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GASTMA s.r.o. | 36171522 | 312,42 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015732025 | GTF - telefónne poplatky za 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,99 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | údržb. mat. - Jedáleň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 175,73 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra |