Faktúra č. 20181054422018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181054422018
- Popis fakturovaného plnenia: DN sušiak na pradlo - VŠFS Torysa
- Dátum doručenia: 16.11.2108
- Celková hodnota: 19,99 €
- Identifikácia objednávky: 4400004907
- Dátum zverejnenia: 02.01.2019
- Poznámka: