Faktúry
Počet záznamov: 72956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011552024 | strava zamestnancov 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 788,90 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011542024 | Poštový úver PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 373,80 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011612024 | fa.za znalec.posudok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Eva Kamenská | MMMMM | 300,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011682024 | GTF - poštové služby za 03/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 29,10 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011562024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 223,20 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011662024 | Reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 193,20 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011692024 | predplatné na rok 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 581,09 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011572024 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 453,70 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011752024 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 212,70 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011262024 | fa.za inzerciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 154,80 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011272024 | fa.za hyg.potr.3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 846,93 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011312024 | kniha revízna - VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 11,64 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Martin Straka, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011302024 | ubytovanie Slávnostná VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Carpe diem, s.r.o. | 36481815 | 189,00 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011292024 | ubytovanie Slávnostná VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Carpe diem, s.r.o. | 36481815 | 184,50 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011242024 | Nákup víťaz.pohárov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 36466280 | 420,36 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011532024 | GTF - stravné zamestnanci 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 363,86 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011702024 | el. energia 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 126,99 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010982024 | plyn ŠD - záloha 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13 754,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010242024 | Nákup čist.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 60,02 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011072024 | elektrina 4/2024 záloha ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011122024 | elektrina 4/2024 záloha NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011142024 | elektrina 4/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011172024 | elektrina 4/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011002024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 86,94 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011092024 | oprava výťahu na FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 498,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011102024 | oprava výťahu na FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 498,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011132024 | kniha revízna - FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 11,64 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010972024 | voda, plyn Ex 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 810,03 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011322024 | ŠD vývoz triedeného odpadu 1.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 340,31 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Martin Straka, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011332024 | strava študentov 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 2 136,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |