Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251043572025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 100,45 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043592025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 85,20 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043622025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 269,16 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043722025 | Poštové služby 09/2025 PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 725,00 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043852025 | ubytovanie - Slávnostná VR Dr.h.c. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 600,00 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042912025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 076,34 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042922025 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 506,14 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 117,81 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 91,26 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043052025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 82,97 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043362025 | SF za zam. za 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 2 414,00 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043792025 | strava zamestnancov 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 7 416,09 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042932025 | FZO výmena podláh | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Heliotronik, s.r.o, | 36493333 | 4 589,08 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043172025 | ref. tlače publikácie Dr.h.c. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 621,00 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042622025 | plyn ŠD 10/2025 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 16 023,00 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043312025 | FF letenka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 267,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041982025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 98,89 € | 09.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042602025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 425,12 € | 09.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042612025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 405,90 € | 09.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043802025 | ubytovanie - výjazd. zasdanutie SR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EVINOR Bt. | 1 074,40 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042332025 | vodoinštalačný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 399,72 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042552025 | plyn ŠD 9/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 490,87 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042592025 | zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 122,88 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042652025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 155,59 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042662025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 74,97 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042672025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 97,39 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042682025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 205,07 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042862025 | fa.za zmäkčovač vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MULTI - CLUB, spol. s r.o. | 36477575 | 103,32 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042872025 | SF za zam. za 9/2025-JPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 2 660,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043132025 | strava zamestnancov 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 7 691,97 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |