Faktúry
Počet záznamov: 75585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038382024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 660,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038052024 | FF notebook, externý disk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 719,90 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038062024 | catering FMEO Vedecká rada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 4 010,80 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038412024 | FMEO Kávovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NAY, a. s. | 35739487 | 999,99 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038462024 | GTF - PSK Oprava fasády budovy GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | J.M.J. Projekt, s.r.o. | 50306456 | 4 202,64 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038342024 | FF kurz krízovej intervencie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IPčko, občianske združenie | 42261791 | 380,00 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038442024 | zámočnícky materál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 13,06 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038472024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 164,82 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038362024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 311,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038502024 | FF Káva zrnková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUSTO SK s.r.o. | 52005542 | 370,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038002024 | workshop RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mentória, občianske združenie | 55076386 | 400,01 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038012024 | prednáška a workshop | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Pešek - IMPROVE S&E s.r.o. | 45431019 | 400,00 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038142024 | catering VR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 031,70 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038372024 | FZO konferečné poplatky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 880,00 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037972024 | fa.za nákl.spoj.s tlačou publ. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 939,60 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037982024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 515,64 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037992024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 346,26 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037802024 | tablet Samsung Galaxy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 519,60 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037832024 | balance športové vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FIXTAPE s.r.o. | 04054962 | 259,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037842024 | FMS Test KIT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Flagman Group s.r.o. | 50568892 | 232,60 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038352024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038612024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 992,48 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038022024 | kontrola EPS - október | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037582024 | výmena elektromera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 87,20 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037762024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,94 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037772024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,70 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037602024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037632024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marketers s.r.o. | 45683883 | 332,40 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037722024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 180,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038072024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pro Enviro n.o. | 35582987 | 330,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |