Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017402025 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 003,40 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017522025 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 162,30 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017532025 | GTF - VGA MR Šturák výroba inf.tabúľ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SANZI s.r.o. | 51480824 | 615,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017502025 | Poštové služby 04/25 PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 943,20 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017752025 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 810,40 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017452025 | publikácia článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Copyright Clearance Center | 13-2922432 | 150,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017552025 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 41,82 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017592025 | pracovná obuv APVV-22-0440 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Wine concept sro | 24251267 | 87,55 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018102025 | ubytovanie účastníkov AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 355,20 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018242025 | tlač vizitiek, fotografie FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 47,97 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | Catering RCPU Prešov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 154,00 € | 14.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017332025 | cateringové služby - Akademická obec | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 6 860,80 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017342025 | cateringové služby - SVR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 747,30 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017422025 | GTF - poštové služby za 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,40 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017092025 | Catering PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 28,56 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017182025 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 71,80 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017192025 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 11,40 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017282025 | strava zamestnancov 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 617,10 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017152025 | elektrina 4/2025 EX v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,89 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017232025 | pracovné odevy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BLICHAR Prešov,s.r.o. | 36749559 | 790,16 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017302025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 377,00 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017312025 | pranie 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 247,67 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017322025 | pranie 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 308,45 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017352025 | ubytovanie hostí | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 235,00 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017362025 | cateringové služby - strava pre ubyt. hostí | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 289,35 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017392025 | laboratorny nabytok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Karabinoš | 50038532 | 715,00 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017492025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Modrý Peter, o.z. | 50025996 | 413,10 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017442025 | prehliadka mot. vozidla PO 034 GZ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 4 394,30 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017512025 | poštovné sllužby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 536,20 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017602025 | FZO catering ŠVOČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 74,62 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |