Faktúry
Počet záznamov: 52706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009232025 | vyúčtovanie EE 4/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21,74 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009242025 | vyúčtovanie EE 4/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 364,09 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | servis výťahov (TF) - II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | servis výťahov (PF_LE) - II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | ee_ŠD RUŽA_04/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,57 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | elekrická energia_BLOK "C"_04/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 194,04 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | elekrická energia_BLOK "C"_04/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 131,71 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 04/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 417,09 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010012025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A-04/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 369,83 € | 09.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010242025 | PC zostava Ryzen7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 591,00 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | strážna služba - 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 889,28 € | 09.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | služby BTS, OPP 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 638,37 € | 09.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008812025 | občerstvenie na ŠZS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 644,87 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | internet 2025/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 503,14 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | odvoz BIO odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 15,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 541,91 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 89,62 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | obedy 4/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 125,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | telefónne poplatky 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 283,80 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | internet 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | DaÚPP_PMaO_PaMPP 2025/2026_online prístupy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 364,89 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008832025 | online prístup_Verejná správa,Daň.centrum | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 615,31 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | prenájom telocvične GsvA 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 500,00 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009822025 | služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 449,80 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 264,44 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 886,09 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 656,80 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |