Faktúry
Počet záznamov: 53061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012862025 | voda 23.5.-20.6.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 241,71 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014192025 | vodné,stočné UK KU 27.03.2025 - 16.06.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 350,65 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | strava zamestnanci 6/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 418,18 € | 01.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014522025 | ocot,sóda bikarbóna,pitný režim_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 228,83 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013432025 | tlač publikácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 535,81 € | 30.06.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013442025 | tlač publikácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 59,54 € | 30.06.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013202025 | Nákup hníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 28,82 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013602025 | Suché pastely | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet-Handel | 24141828 | 13,84 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013612025 | Sada farieb na textil a kožu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 38,70 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 187,50 € | 27.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013182025 | Nákup hníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 207,14 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013122025 | podcast.technika_projekt 10I04-20-V01-00007 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 933,00 € | 27.06.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | čistiace prostriedky, toaletný papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 542,86 € | 27.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012732025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 541,91 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | RFID čítačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 18,04 € | 26.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013222025 | bavlnený sťahovací vak | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 61,38 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013072025 | prístupová čítačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 80,80 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | Vodné a stočné NAH 27.3.-3.6.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 677,37 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | vodné, stočné FFKU 27.3.2025 - 16.6.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 200,06 € | 26.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | Zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dr.Max 113 s.r.o. | 50551965 | 29,64 € | 26.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012722025 | liturgický materiál_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Roman Varhaník-BENEDETTO | 41941331 | 312,44 € | 26.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | oprava notebooku Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOCUS-computer, s.r.o. | 36188778 | 130,00 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014272025 | lieky_lekárničky_ŠD RUŽA_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dr.Max 113 s.r.o. | 50551965 | 75,62 € | 26.06.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015112025 | čistiaci,hygienický,dezinfečný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 82,58 € | 26.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014642025 | štartovacia sada k Flipchart, flipchart | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 157,90 € | 26.06.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012682025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 402,21 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 353,56 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | tlač obalov, diplomov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 679,58 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PORTÁL SLOVAKIA, | 35463066 | 506,17 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | Tlač publikácie - Farfalla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 320,25 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |