Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019612024 | údržbársky materiál 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 126,95 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019802024 | materiál na údržbu PFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 80,93 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021142024 | servis_revízia_zariad.odvod dymu_tepla_2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HORVÁT servis | 47644273 | 844,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021202024 | služby BTS, OPP 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021212024 | dopravný kužeľ+kazeta s páskou červen/biela | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 144,00 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021242024 | ročná kontrola EPS a HSP_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 186,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021252024 | ročná kontrola EPS a HSP_ŠD BLOK "C"_2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 679,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021262024 | materiál na prevádzku, údržbu_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 91,42 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021572024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 676,00 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021582024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 346,53 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021592024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 106,00 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021602024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 177,02 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021682024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 151,80 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021672024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 5,34 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021692024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 5 092,51 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022682024 | kancelársky materiál_OIITaIS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 52,60 € | 03.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019662024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 632,95 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019702024 | servisné poplatky za KIS za 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 199,16 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019722024 | PO 9/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020702024 | publikácie prof.Emmerová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 258,50 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022132024 | občerstvenie konferencia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LAHODA s.r.o. | 36845418 | 105,96 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019882024 | zemný plyn 10/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 02.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019922024 | zemný plyn 10/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 02.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020182024 | Elektrina NAH 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 02.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020062024 | oprava zásuvky NaH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 19,00 € | 02.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020552024 | elektromontážne práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 141,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021332024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát_rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 123,89 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021612024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 10,00 € | 02.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021622024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 21,50 € | 02.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021792024 | výmena akumulátorov_núdzové východy_RE+UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 3 420,00 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |