Faktúry
Počet záznamov: 53674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019552025 | tlač brožúry KEGA Hrabovecký | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 75,60 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019732025 | tonery_originál_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 37,76 € | 16.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020272025 | telefónne poplatky ORANGE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,95 € | 16.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019722025 | tonery_originál_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 517,22 € | 16.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020622025 | stolový stojan 3 x A5 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 56,46 € | 16.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022362025 | kancelársky materiál_sekretariát rektora | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 55,29 € | 16.09.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022902025 | občas.staveb.dozor_Prestreš.schodis. BLOK C | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Legerský | 0,01 € | 16.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 32,78 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018842025 | Vl. na k. Macko Balažová Blahútová Uhrinová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lipka - školské zařízení pro | 44993447 | 84,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017792025 | poštovné 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 578,20 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018612025 | poštovné 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 303,60 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018622025 | poštovné 8/2025 (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,00 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018632025 | poštovné 8/2025 - EV R2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,60 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018762025 | čistiace potreby a hyg. materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 69,67 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020702025 | Údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 80,60 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020712025 | Údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 353,88 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021842025 | PC LENOVO AIOThinkCentre neo,klávesnica,myš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 167,00 € | 12.09.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018422025 | Vložné na konferenciu - M.Kovalčíková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 40,00 € | 11.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018492025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 450,10 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 571,39 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | voda 24.7.-28.8.2025 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 35,41 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018602025 | voda 24.7.-27.8.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 248,30 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018682025 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 29,03 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018882025 | zdravotnícke pomôcky a vybavenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 9 051,36 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019912025 | čistenie a prenájom rohoží 8-9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,58 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019322025 | pranie_UaSZ_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 612,98 € | 11.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019862025 | telefónne poplatky ORANGE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,44 € | 11.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019872025 | telefónne poplatky ORANGE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 526,54 € | 11.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019852025 | telefónne poplatky ORANGE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 11.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022352025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 46,94 € | 11.09.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |