Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005152025 | Kancelárske potreby a papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 362,38 € | 21.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | zabezp.organizácie+rečníci_HANUSOVE DNI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločenstvo Ladislava Hanusa | 31817904 | 800,00 € | 21.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007612025 | čistiaci, hygienický, dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 530,29 € | 21.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004822025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 305,53 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 106,25 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | preventív.prehliad.,údržba požiar.uzáver_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSA ABLOY Opening Solutions | 31341578 | 250,00 € | 20.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | architektonická štúdia_prístrešok_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.arch. Radoslav KURUCZ | 47953993 | 2 960,00 € | 20.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | obedy_hostia_HANUSOVE DNI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 43,85 € | 20.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | tlačiareň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 188,00 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | výpočtová technika, spotrebný materiál VT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 4 307,00 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | výpočtová technika, spotrebný materiál VT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 5 012,00 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005182025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 36,42 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005532025 | internet 3/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | Servis RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 1 791,68 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004462025 | večera_13.03.2025_ERASMUS+ KA131 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 444,60 € | 19.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | knihy_Erasmus+ BIP_Plurality in History | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 53,44 € | 19.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | predplatné Katolícke noviny na rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 51,00 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | servis klimatizačnej jednotky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AL-KLIMA s.r.o. | 50132261 | 54,00 € | 18.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004892025 | mini čokoladky s potlačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Potešenie.sk, s.r.o. | 52113612 | 353,95 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005022025 | Publikovanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 148,00 € | 17.03.2025 | 09.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004192025 | práca v pneuservise | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 712,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005302025 | Relácie a ich aplikácie v predškolskej mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 514,50 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004772025 | Preklad do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PhDr. Slávka Janigová, PhD. | 32879482 | 200,00 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004072025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 112,57 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004212025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 6,54 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005162025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 705,53 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | EE 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 100,47 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | teplo 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 10 440,71 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004152025 | Ceruzka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 5,85 € | 14.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | poštové služby 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,90 € | 13.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |