Faktúry
Počet záznamov: 52706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010092025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 297,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 364,90 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 233,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 829,20 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 111,76 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 691,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | strava zamestnanci 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 411,94 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009162025 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 109,86 € | 05.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 220,74 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 58,55 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 112,85 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | údržbársky materiál 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 332,07 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 498,34 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 149,27 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009132025 | PO a BOZP 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 70,00 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | batérie, predlžovačky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 273,44 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | knihy pre UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Modrý Peter, o.z. | 50025996 | 200,00 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008282025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 494,77 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 283,44 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | hostie malé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 30,44 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008902025 | energetický certifikát_budova FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JKK e-projekt, s.r.o. | 55549896 | 1 205,40 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007462025 | obedy_ERASMUS+ BIP_Plurality in History | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 427,22 € | 30.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | obedy_08.04.2025-11.04.2025_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 426,20 € | 30.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | ubytovanie_večere_07.04.-12.4.25_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 311,03 € | 30.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008522025 | výstavné panely A3_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 192,08 € | 30.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009912025 | občerstvenie_REPRE_CBA_UK KU_sekretariát RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 267,84 € | 30.04.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009922025 | občerstvenie_REPRE_CBA_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 524,19 € | 30.04.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010442025 | čistiaci, hygienický,dezinfečný materiál_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 695,75 € | 30.04.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008372025 | reklamné predmety_RE_PR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 172,81 € | 29.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008472025 | ubytovanie_07.04.-09.04.2025_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 700,00 € | 29.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |