Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004002025 | poštovné 2/2025 (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,00 € | 12.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | staveb.úpravy(budova FF KU)_konečná faktúra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 63 280,68 € | 12.03.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | doména matikar.org | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 64,07 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | Vložné na konferenciu - J. Zentko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004492025 | Vložné na konf.- D. Blahútová, S. Uhrinová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004512025 | Vložné na konf.- M. Vargová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004522025 | Vložné na konf.-J.Macko,M.Uhrinová,D.Židek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004542025 | Vložné na konf.- M. Uhrinová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003642025 | pranie prádla bohoslovci | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 224,11 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | poštový kuriér_podaj zásielky_Úrad pre VO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,01 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005242025 | Vložné na konferenciu - J. Zentko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005262025 | Vložné na konf.- D. Blahútová, S. Uhrinová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005272025 | Vložné na konf.- M. Vargová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005282025 | Vložné na konf.-J.Macko,M.Uhrinová,D.Židek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005292025 | Vložné na konf.- M. Uhrinová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSEI university | 50,00 € | 11.03.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003622025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 402,12 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 739,53 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 128,21 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | Značková lampa bez modulu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 102,48 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004132025 | členský príspevok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | Zálohový predpis 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005592025 | tel. popl. 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 336,55 € | 11.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004702025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 65,41 € | 11.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004692025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 40,80 € | 11.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | Mobilný telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mobilonline, s.r.o. | 44547722 | 146,25 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | obedy 2/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 315,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004272025 | Mobilný telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mobilonline, s.r.o. | 44547722 | 146,25 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | Strava zam-ci 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 290,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | voda 28.1.-25.2.2025 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 172,53 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | mobily 8.2.-7.3.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,96 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |