Faktúry
Počet záznamov: 53061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012502025 | zabezpečenie predmetu LS 2024/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JUDr. Igor Chovan, advokát | 37042068 | 620,00 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012122025 | obed,občer.kurz kňazov 17.6. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VRAMA, s.r.o. | 45934533 | 374,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | Tričká s potlačou a taška | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 416,26 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | čistiace a dezi. prostriedky DU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 55,68 € | 17.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012112025 | Vodné a stočné LE 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 373,76 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012282025 | internet 6/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012272025 | raut_TE DEUM 2024/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 360,26 € | 16.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012292025 | SSD disk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 30,00 € | 16.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | kontrola kanalizácia kamerou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Oravská vodárenská spoločnosť a.s. | 36672254 | 196,96 € | 16.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014532025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 149,86 € | 16.06.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012042025 | Tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 774,89 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 435,78 € | 13.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012462025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 273,51 € | 13.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012072025 | vzdelávací materiál_rozvoj jazyk.zručností | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 3 868,72 € | 13.06.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | popl.za nedodrž.výpož.lehoty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štátna vedecká knižnica Prešov | 00164682 | 4,55 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | poštovné, POBOX 2025/5 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 262,20 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | čistenie a pranie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 635,05 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | poštové služby 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 793,50 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012032025 | Tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 314,27 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 700,70 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | Dodanie a montáž elek. záložného systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 6 105,70 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011252025 | poštovné 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 247,70 € | 12.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | jazykové korektúry | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Sneddon Thomas | 1 165,86 € | 12.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012612025 | EE 5/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 062,05 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | teplo 5/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 4 600,00 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014552025 | kancelárske potreby_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 196,31 € | 12.06.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | poštovné 5/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 127,20 € | 12.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | poštovné 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 729,70 € | 12.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | školenie študentov UZS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 37879693 | 998,52 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 95,98 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra |