Faktúry
Počet záznamov: 50703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019452024 | ECOLAB - prenosné laboratórium | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 582,00 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020222024 | Vodné a stočné NAH 06-09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 958,92 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021442024 | toaletný papier, servítky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 240,78 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019442024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 114,67 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019522024 | popl. za e-kredity RZD 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Allio s.r.o. | 35776684 | 108,00 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021432024 | toaletný papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 237,60 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019562024 | vodné,stočné, zrážky A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 593,09 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019342024 | ozvučenie_osvetlenie_Študentský večer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ivan Pavlík - junior extra | 33235481 | 400,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019282024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 52,67 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019322024 | NTB Apple MacBook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 195,00 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019422024 | káva LAVAZZA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 188,80 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019292024 | materiál na opravu žalúzií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Herplast | 36732290 | 96,00 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019892024 | vodné,stočné BLOK"C" 20.06.2024-25.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 75,86 € | 26.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019902024 | vodné,stočné BLOK"C" 20.06.2024-25.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 667,60 € | 26.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019402024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 229,20 € | 26.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020152024 | nákup knihy - Pokroky vo vz.matematiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Nova Science Publishers | 414255 | 186,56 € | 26.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019652024 | ubytovanie SKP 27.8.-29.8.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MADOX s.r.o. | 51141639 | 500,00 € | 25.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019622024 | následný certifikát_Bajčiová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | První certifikační autorita | 26439395 | 18,00 € | 25.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019642024 | ubytovanie_Marek Vácha_17.09.-18.09.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 50,20 € | 25.09.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019632024 | slávnostný raut "VENI SANCTE 2024/205" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 453,00 € | 25.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021392024 | čistiaci, hygienický, dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 349,60 € | 25.09.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021382024 | čistiaci, hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 86,20 € | 25.09.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019092024 | ubytovanie SKP 27.8.-29.8.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 985,18 € | 24.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019082024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 536,82 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019572024 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 590,00 € | 24.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019382024 | ochranné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 99,27 € | 24.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019752024 | čistenie a kontrola komín.telies a dymovod. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Revízie Komínov, s.r.o. | 50618296 | 280,00 € | 24.09.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018912024 | Zálohový predpis 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019112024 | mobilné telefóny Motorola Edge | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mobilonline, s.r.o. | 44547722 | 798,00 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019262024 | vzdelávanie Arteterapia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Občianske poradne SR | 42154685 | 420,00 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |