Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000162025 | inzercia A4_časopis Kam po strednej 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Národné kariérne centrum SK | 50374851 | 369,00 € | 22.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | členský príspevok_SApKVS_rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská asociácia pre kvalitu | 55062253 | 250,00 € | 22.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | webinár_Novoročné zmeny vo VO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ProWise, a.s. | 51871998 | 109,47 € | 22.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000282025 | servis.slu_web.str_modul_odosl.publik.činn. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WebCreators, s.r.o. | 45329702 | 3 166,92 € | 22.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031072024 | vyučt. plyn 2024 Hlinku 60 - RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 164,39 € | 22.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031082024 | vyučt. plyn 2024 Hlinku 60 - FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 258,57 € | 22.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | ESET PROTECT Essential On-Prem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ESET | 31333532 | 146,20 € | 22.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | ESET PROTECT Essential On-Prem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ESET | 31333532 | 9 608,47 € | 22.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000112025 | internet 1/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029182024 | rotačná tabuľa UNITE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 487,16 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | EE 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 474,74 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030992024 | poštové služby 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 859,60 € | 21.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030662024 | poštovné 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 119,20 € | 21.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030412024 | poštovné 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 445,30 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000182025 | servis Citroen Berlingo RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 1 134,64 € | 20.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | tel.popl. 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 333,43 € | 20.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030462024 | obaly na diplomy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 500,00 € | 20.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 142,11 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | obedy - konferencia 130331 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 567,00 € | 20.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030472024 | právne služby 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 17.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031012024 | OM 1 plyn 2024_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 599,51 € | 17.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 53,59 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000102025 | servis, STK a EK RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 855,18 € | 17.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000072025 | Katolícke noviny 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 66,30 € | 17.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | učebnice_pracovné zošity_knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 3 912,30 € | 17.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031022024 | OM 2 plyn 2024_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 253,00 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031032024 | OM 3 plyn 2024_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 240,77 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031042024 | OM 3 plyn 2024_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 172,77 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031052024 | OM 3 plyn 2024_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 120,38 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030882024 | Dobropis plyn NAH 1-12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 385,95 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra |