Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004032025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 406,72 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004062025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 673,40 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004162025 | Nedoplatok plyn LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 319,93 € | 13.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005542025 | prenájom dodávky_pre UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SCRT s.r.o. | 52701603 | 189,36 € | 13.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 163,75 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005192025 | telefónne poplatky ORANGE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005202025 | telefónne poplatky ORANGE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,82 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005212025 | telefónne poplatky ORANGE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 555,11 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | mesačná kontrola EPS 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 20,42 € | 13.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | poštové služby 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 420,90 € | 13.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004082025 | poštovné 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 59,40 € | 13.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004282025 | pranie bielizne 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 21,20 € | 13.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007842025 | tel.poplatky 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 568,47 € | 13.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | poštovné, POBOX 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 81,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 53,79 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 274,72 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | LED náhrada, práca, vypínač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 177,51 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003862025 | doména multidisciplinarity.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 9,21 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003872025 | Členský príspevok IAML za rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná skupina IAML | 00626821 | 115,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | oprava elektroinštalácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 906,29 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | poštovné 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 400,90 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004852025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 1 694,40 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004862025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 433,60 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004872025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 624,03 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004882025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 5 552,04 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | telef. poplatky 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 221,68 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004802025 | telef. poplatky 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,26 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004922025 | Tlač príručky NELCA projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mykolo romerio universitetas | 111951726 | 700,00 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | poštovné 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 145,10 € | 12.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |