Faktúry
Počet záznamov: 52706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010282025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 3 824,63 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 597,11 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010302025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 5 648,35 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010552025 | DaÚPP_PMaO_PaMPP 2025/2026_online prístupy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 64,23 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009292025 | publikačný výstup v časopise | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 200,00 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 226,04 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | Strava za-ci 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 136,30 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | Lampa do dataprojektoru | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 120,64 € | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 40,50 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 47,08 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009192025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 677,08 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010502025 | Webinár- Přírodní cesta ke zdraví Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Masarykova univerzita v Brně | 00216224 | 99,98 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008742025 | chlebíčky, jednohubky_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 272,99 € | 06.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | offline videoseminár_archív_registratúra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Inštitút celoživotného | 51424266 | 39,00 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | prezutie_oprava svetiel_ŠkodaSuperB RK681BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 580,56 € | 06.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | vodné, stočné RUŽA 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 365,94 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010022025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 559,20 € | 06.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010032025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 587,80 € | 06.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010042025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 5,00 € | 06.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 25,00 € | 06.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009572025 | služby podpory 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 06.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008452025 | voda 27.3.-23.4.2025 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 60,01 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008532025 | plachta_roll up_s/bez konštrukcie_UNIUM2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 277,98 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | Obedy stretnutie riešiteľského kolketívu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 58,60 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | organizér(kufrík)+náradie_údržba | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 38,39 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008722025 | poháre, silón na žalúzie_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 8,79 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009622025 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 71,92 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 28,80 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | stravné ŠTUDENTI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 46,17 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | stravné ZAMESTNANCI 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 15,90 € | 05.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |