Faktúry
Počet záznamov: 50860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020892024 | poštovné 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 495,80 € | 11.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020212024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 72,74 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021292024 | projektor OPTOMA+plátno SOLAR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Opal Multimedia, spol. s r.o. | 31726607 | 10 500,00 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020472024 | služby podpory 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021702024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 201,62 € | 11.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019592024 | poštovné 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 321,80 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021712024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 3 665,55 € | 11.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020412024 | poštové služby 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 693,80 € | 11.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022092024 | telefónne poplatky ORANGE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,44 € | 11.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022102024 | telefónne poplatky ORANGE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,26 € | 11.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022112024 | telefónne poplatky ORANGE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 550,00 € | 11.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023252024 | tel.poplatky 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 788,20 € | 11.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020162024 | mobily 8.9.-7.10.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,81 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020302024 | poster E. Moravčíková- z Kegy Hlinková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 39,85 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020192024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 274,00 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020362024 | Strava za-ci 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 160,00 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022352024 | tel. poplataky 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 331,28 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020462024 | členské ASUTV na Slovensku za rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 66,00 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020492024 | oprava EPS_výmena essernet kariet_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 049,55 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020882024 | REPRE_Biblia v obrazoch (Vincent Hložník) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 2 710,40 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021882024 | nákup kníh-knižnica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 178,20 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022182024 | telef. poplatky 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,62 € | 10.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022202024 | telef. poplatky 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,69 € | 10.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020482024 | notárske úkony 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Notársky úrad | 37973037 | 12,00 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021522024 | poštovné 9/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 132,50 € | 10.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022242024 | Orange 10/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 187,02 € | 10.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020092024 | stočné 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 627,67 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020102024 | internet 2024/9 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020322024 | termokamera | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Conrad Electronic | 28218434 | 287,50 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020332024 | obedy 9/2024 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 320,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |