Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000632025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 236,52 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | lektorské služby pre Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elpida, s.r.o. | 31629512 | 120,00 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | členský príspevok 2025 - klub dekanov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 30.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | mesačná kontrola EPS 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 20,42 € | 30.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | papierové tašky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Signet Plus spol. s r.o. | 35785586 | 48,95 € | 30.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | pred. čas. Zprávy CEM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Státní zdravotní ústav | 75010330 | 62,50 € | 29.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000502025 | údržbársky materiál 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 174,93 € | 29.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000552025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 38,23 € | 29.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | darčekové poukážky - IPO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | NAY a.s. | 35739487 | 200,00 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000142025 | oprava a údržba kanc.techniky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 109,09 € | 28.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000272025 | oprava posuvnej brány | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Švárny - KOVEX | 53810686 | 100,00 € | 28.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | vod., st., zr.A Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 816,11 € | 28.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031162024 | online konferencia - Hladush (Kováčová) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 103,59 € | 27.01.2025 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | členský príspevok 2025 - Klub dekanov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 27.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000232025 | konferencia - p. Huľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIVERZA NA PRIMORSKEM | 237,90 € | 27.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000432025 | Zálohový predpis 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 27.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000452025 | Zálohový predpis 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 27.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | Cestovné náklady - Pavol Hanzel | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 16,76 € | 27.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | obed_zástupcovia SVOP_systém REPČO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 55,30 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | časopis - Speciální pedagogika 1-2,3-4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 35,00 € | 24.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 53,86 € | 24.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | Vyúčtovanie elektrina byt r. 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 54,48 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 347,22 € | 23.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | diagnostika chyby tlačiarne_M479fdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 36,90 € | 23.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | Vyúčtovanie elektrina byt r.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 54,48 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | predplatné Katolícke noviny 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 66,30 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | predplatné Duchovný pastier 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 20,00 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 179,48 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030892024 | online konferencia - Kovalčíková Dana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,63 € | 22.01.2025 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20251000122025 | servisná prehliadka_Škoda Kodiaq AA629LN | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 262,80 € | 22.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra |