Faktúry
Počet záznamov: 53061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013292025 | Servisná prehliadka RK299CH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 338,35 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | kancelárske pomôcky a papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 116,70 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013752025 | Keď sa trieda presunie domov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 123,54 € | 25.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013692025 | Keď sa trieda presunie domov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 165,06 € | 25.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012982025 | Tlač publikácie - triedny manažment... | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 78,06 € | 25.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012902025 | tlačiareň, externý disk, myš KEGA, VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 778,00 € | 25.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013192025 | Nákup hníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PORTÁL SLOVAKIA, | 35463066 | 39,28 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | prenájom plavárne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 400,00 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | pranie a prenájom rohoží 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,57 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012882025 | vodné, stočné, zrážky, Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 539,24 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012692025 | Popl. za licencie e-kredit | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Allio s.r.o. | 35776684 | 110,70 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | pohostenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 180,00 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012752025 | vodné,stočné BLOK"C" 27.03.2025-16.06.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 727,90 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | vodné, stočné, zrážky, Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 658,06 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | Repre-promócie 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 978,80 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 1 995,00 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | kancelárske potreby KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 292,94 € | 23.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015102025 | čistiaci,hygienický,dezinfečný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 979,58 € | 23.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011232025 | materiál na údržbu(asfalt_parkovisko) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 25,66 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012322025 | právne služby 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 502,57 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | pohostenie - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 46,31 € | 20.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012762025 | projekt.dokument.pre staveb.povol._BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.arch. Radoslav KURUCZ | 47953993 | 4 600,00 € | 20.06.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | kancelárske pomôcky a papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 534,36 € | 20.06.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | server + disky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 547,00 € | 20.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | odvoz a likvidácia odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FECUPRAL s.r.o. | 36448974 | 373,97 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012262025 | medaily 1/2/3 a stuhy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 39,80 € | 19.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | poštové služby 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 832,90 € | 19.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | mesačná kontrola EPS 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 20,42 € | 19.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | vložné na konferenciu - Janouchová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Česká asociace pedagogického | 48549665 | 141,13 € | 18.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012312025 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 147,60 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra |