Faktúry
Počet záznamov: 53674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022432025 | tel.poplatky 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 562,14 € | 11.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018352025 | mobily 8.8.-7.9.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,36 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018362025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 124,53 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018372025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 835,17 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018532025 | Výroba a inštalácia skriniek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 1 326,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018892025 | doplnky na žalúzie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Herplast | 36732290 | 153,14 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019762025 | tel. popl. za 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 333,05 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018152025 | stavebný,vodoinštalačný mat. na údržbu_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 58,63 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019882025 | Monitor 27" EIZO FlexScan | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 560,00 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019942025 | telef. poplatky 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 229,45 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019952025 | telef. poplatky 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 304,94 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018142025 | sanita (umývadlová batéria) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 21,91 € | 10.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019312025 | služby BTS, OPP 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 799,50 € | 10.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019182025 | Dobropis zemný plyn LE 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 159,73 € | 10.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019502025 | Orange 9/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 175,65 € | 10.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019542025 | EE 8/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 977,99 € | 10.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018222025 | Občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 246,75 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018432025 | Tepelná energia 08/2025 - KU PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 481,57 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018902025 | pohostenie - konferencia SKOF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 92,06 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019512025 | tlač Notitiae Historiae Ecclesiasticae 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 84,00 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018062025 | internet 2025/8 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018102025 | tepelná energia UK KU 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 634,66 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018112025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 409,56 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018122025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 28,25 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 200,34 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018962025 | Knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,16 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018572025 | Strava za-ci 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 25,00 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | Tabletová soľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SOBWATER,s.r.o. | 36457167 | 41,51 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018772025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 56,20 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018782025 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 29,36 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra |