Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018072024 | poštovné 8/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,80 € | 12.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017942024 | internet 2024/8 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017972024 | P.O.BOX, poštovné 2024/8 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 105,50 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017992024 | mobily 8.8.-7.9.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,53 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017862024 | poštovné 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 373,40 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018162024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 184,32 € | 11.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018192024 | čistiaci,hygienický,dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 517,51 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018202024 | ee ŠD RUŽA 01.08.2024 - 31.08.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 261,82 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018212024 | ee ŠD BLOK "C" 01.08.2024 - 31.08.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 78,46 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018292024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 21,07 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018362024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 586,41 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018222024 | ee ŠD BLOK "C" 01.08.2024 - 31.08.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 408,02 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018282024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6,60 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018352024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 8,77 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017982024 | kolieska na sprchové dvere | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 19,27 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017962024 | internet 9/2024-LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 11.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018232024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (PF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 630,37 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018242024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 183,11 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018252024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FZ) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 383,04 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018262024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 37,39 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018272024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 84,64 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018302024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 704,54 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018312024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 243,12 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018322024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 508,58 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018332024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 49,65 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018342024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 112,38 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018492024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 36,37 € | 11.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018952024 | poštové služby 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 516,20 € | 11.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019182024 | Orange 9/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 171,37 € | 11.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018092024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 317,87 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra |