Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019482025 | vzdelávanie KEGA Šuľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenské centrum pomoci | 42069432 | 670,80 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019492025 | vzdelávanie KEGA Šuľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenské centrum pomoci | 42069432 | 50,80 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018182025 | služby podpory 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 04.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018172025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 2 176,80 € | 04.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020732025 | kopírovací papier Color Copy A4,90g_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 79,95 € | 04.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020742025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 24,23 € | 04.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020752025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 109,56 € | 04.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021282025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 53,20 € | 04.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017882025 | Vložné na konfernciu- Zentko, Šiška | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 300,00 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | knihy KEGA 2023 Králik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 834,04 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018812025 | dobropis kvetinové boxy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | vidaXL | 31,99 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018822025 | Kvetinové boxy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | vidaXL | 26,01 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018952025 | implementácia projektu SVC FZ KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | M- Change, s.r.o. | 56284535 | 4 348,05 € | 03.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019472025 | knihy VEGA Hrabovecký | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Makar - Antikvariát Walden | 47894806 | 240,00 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018482025 | Zálohový predpis - 10/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019422025 | Monitor Dell 27" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 246,48 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019902025 | Externý disk Kingston + puzdro | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 206,72 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019122025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 7,20 € | 03.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019132025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 11,54 € | 03.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019622025 | materiál na prevádzku, údržbu_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 227,46 € | 03.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019332025 | postrek na burinu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 16,71 € | 03.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017832025 | oprava_Citroen Berlingo_RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 220,60 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017802025 | vzdelávací materiál_rozvoj jazyk.zručností | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 1 218,98 € | 02.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017962025 | vzdelávanie Ergoterapia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Občianske poradne SR | 42154685 | 449,00 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017982025 | PO a BOZP 8/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 70,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018202025 | týždenník_Katolícky týdeník č. 32 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CD photo s.r.o. | 50480138 | 61,91 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018212025 | vodné, stočné RUŽA 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 386,20 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018262025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 66,54 € | 02.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018272025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 689,58 € | 02.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018972025 | Precvičovacie stimulároty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tivali, s.r.o. | 29212014 | 996,15 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |