Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003662025 | oprava kanalizácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 148,94 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | klinový remeň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 10,70 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | lampa bez modulu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 102,48 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 1 753,55 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 118,40 € | 04.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004662025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 605,12 € | 04.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004672025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 271,20 € | 04.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004682025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 338,30 € | 04.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 37,10 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004722025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 60,88 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 180,16 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004992025 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektora | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 69,00 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | PO a BOZP 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | strava Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRG s.r.o. | 46617221 | 51,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | služby podpory 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 04.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | oprava ventilácie, materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 631,37 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | odborná skúška ventilácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 528,90 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 407,63 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 50,21 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | CD,popisovač CD,obálky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 26,58 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 203,61 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 370,33 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | odhŕňanie snehu_02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 307,50 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005582025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 4,22 € | 03.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | pranie a prenájom rohoží 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | čistiace a hyg. prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 546,60 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 71,29 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 101,26 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005012025 | kancelársky materiál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 137,58 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | kancelársky materiál (NV) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 31,45 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |