Faktúry
Počet záznamov: 52706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009602025 | obedy_zasadnutie bioetickej komisie_28.4.25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 52,92 € | 29.04.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 30,03 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | voda 26.2.-22.4.25 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 178,17 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008322025 | pranie a prenájom rohoží 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | Kancelárske pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 536,85 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007382025 | ladenie klavírov_pianín_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAMIÁN MRVA | 33029113 | 1 230,00 € | 28.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008462025 | prenájom spoloče.miestnosť_HUMNO_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 300,00 € | 28.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,17 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | kancel.mat_ERASMUS+BIP_Plurality in History | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 278,80 € | 28.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | tlačiarne+ spotrebný materiál k PC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 344,90 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | Prenájom priestorov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Golden Archery Team | 50967401 | 1 950,00 € | 25.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | marketingové služby - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PS: Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 9 151,70 € | 25.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009072025 | poplatok za KO 1. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 469,04 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | Obálky B4 samolepiace | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 76,88 € | 25.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010232025 | revízia požiarných klapiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 131,31 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | montáž vonkajších svetiel_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 190,00 € | 25.04.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009082025 | poplatok za KO 1. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 469,04 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | ubytovanie_Nástroje a nástrahy AI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 120,40 € | 25.04.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | poplatok za KO 1. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 469,04 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008352025 | horné uchytenie stolové | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Nobio s.r.o. | 52304663 | 41,95 € | 25.04.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | Workshop Štastná škola | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 420,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 411,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | tlačiareň CANON MF752 color | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 357,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | kanc. kreslá, bezp. kužel | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 1 218,93 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | notebook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 115,00 € | 24.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | mobilný telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 229,00 € | 24.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | diagnostika zariadenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 30,00 € | 24.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007922025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | Nákup kníh CCV | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vydavatelstvo Matice slovenskej | 36418404 | 52,15 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 3 170,40 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |