Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019262024 | vzdelávanie Arteterapia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Občianske poradne SR | 42154685 | 420,00 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018972024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 261,40 € | 23.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019272024 | knihy KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 723,80 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021362024 | pracovné odevy, obuv, rukavice_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 77,99 € | 23.09.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018932024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 27,65 € | 20.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018922024 | zabezpečenie predmetu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JUDr. Igor Chovan, advokát | 37042068 | 600,00 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019432024 | stolík pod tlačiareň PC ASISTENT AS017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Peter Mihok - Prestige | 33018049 | 16,00 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018872024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 994,46 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019102024 | PROFIVZDELÁVANIE_19.09.2024-18.09.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 348,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018832024 | pečiatky_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 40,03 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019022024 | nákup kníh - knižnica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 574,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019072024 | poplatok za publikovanie príspevku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 80,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019122024 | servis auta RK383BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 502,15 € | 19.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019302024 | bus.prepr_RK_Bojnice_Valaš.Belá_RK-ERASMUS+ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Carstyle s.r.o. | 36044440 | 329,76 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019312024 | uvítací obed_Welcome days_študenti_Erasmus | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Černovské drevenice | 36795801 | 262,40 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019462024 | tlač_univerzitný časopis_KURIÉR 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 285,60 € | 19.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018802024 | obedy 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 20,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019252024 | EE 8/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 872,79 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018792024 | oprava NTB Thinkbook 15G2 ITL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 280,00 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018812024 | Strava za-ci 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 5,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019552024 | mesačná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 19,92 € | 18.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019032024 | obojstranná taška s potľačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 224,40 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018822024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 21,61 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018612024 | pranie prádla SKP 27.-29.8. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 570,24 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018652024 | prolongačné známky "NO ISIC" (2024/2025) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 222,00 € | 17.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018412024 | večera 27.8.2024 XX.SKP hostia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 1 890,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018472024 | oprava,diagnost.MAZDA LE945BE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dominik Garčár GarCar autoservis | 52808637 | 475,10 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018432024 | podnájom blok "B" 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 282,03 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018442024 | podnájom "B" 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 506,24 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018452024 | podnájom "B" 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 330,37 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra |