Faktúry
Počet záznamov: 53061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011702025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 401,40 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | Dobropis zemný plyn LE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 312,25 € | 11.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | marketingové služby - 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PS: Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 3 035,94 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 1 452,00 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 634,21 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012392025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 6 001,22 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | Pomôcky do laboratória | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Intertec | 00692972 | 962,56 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | pohostenie - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 72,39 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012372025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 104,96 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | tel.poplatky 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 566,27 € | 11.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | telefónne poplatky ORANGE 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,63 € | 11.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | telefónne poplatky ORANGE 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 11.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012662025 | telefónne poplatky ORANGE 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,76 € | 11.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | telefónne poplatky ORANGE 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 572,23 € | 11.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014542025 | kancelársky materiál,kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 198,72 € | 11.06.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011362025 | mobily 8.5.-7.6.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,11 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011412025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 40,43 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | letáky "Pastorácia rómov" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. | 45691312 | 1 000,11 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011992025 | NB HP Spectre_KEGA Králik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 695,00 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012092025 | Tepelná energia - KU PF 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 339,30 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | Tepelná energia - KU FF 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 582,40 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 499,79 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | tel.poplatky 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 342,06 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | Tepelná energia - KU PF 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 200,00 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | telef. poplatky 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,28 € | 10.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | telef. poplatky 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 283,55 € | 10.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | Orange 6/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 171,09 € | 10.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011352025 | Vložné na konferenciu SEMT 2025- Cachová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | 304,94 € | 09.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011192025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 083,96 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011202025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 520,45 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |