Faktúry
Počet záznamov: 52706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009482025 | marketingové služby - 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PS: Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 2 742,62 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009882025 | servis MV Škoda Octavia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOAVAX, s.r.o. | 45284865 | 158,85 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009472025 | Webinár- Přírodní cesta ke zdraví Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Masarykova univerzita v Brně | 00216224 | 99,91 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009332025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 341,94 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009832025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 400,14 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | Obed pre účastníkov ŠVOČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 239,40 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | Prezutie auta RK383BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 30,75 € | 15.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | Prezutie auta RK299CH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 36,90 € | 15.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010312025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 303,85 € | 15.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010582025 | internet 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 15.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | štvrťročná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 155,15 € | 15.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | EE 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 032,31 € | 15.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010412025 | teplo 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 5 416,65 € | 15.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009372025 | poštovné 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,70 € | 15.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | poštové služby 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 484,80 € | 15.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009462025 | Webinár- Přírodní cesta ke zdraví Blahútová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Masarykova univerzita v Brně | 00216224 | 99,91 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009172025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 175,44 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 277,69 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | POBOX, poštovné 2025/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 770,85 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009422025 | Reprezentačné náklady | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 114,63 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009432025 | Občerstvenie pre účastníkov ŠVOČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 28,97 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010522025 | Webinár- Přírodní cesta ke zdraví Blahútová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Masarykova univerzita v Brně | 00216224 | 99,98 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008332025 | poštovné 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 481,85 € | 14.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009262025 | Papierové poháre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 7,90 € | 14.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | Zálohový predpis 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 14.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | poštové služby 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 157,60 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | poštovné 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 887,90 € | 14.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009862025 | časopisy - predplatné KSJL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FACE - Fórum alternatívnej | 42232031 | 15,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | čistiaci, hygienický,dezinfečný materiál_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 118,07 € | 14.05.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009152025 | Strava za-ci 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 295,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |