Faktúry
Počet záznamov: 53061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013862025 | ee HRABOV.CESTA 1-06/2025_vyúčt_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 207,32 € | 07.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015152025 | preplatok EE 6/2025 Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 98,38 € | 07.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015162025 | preplatok EE 6/2025 Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 59,21 € | 07.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013842025 | ee_BLOK "C"_06/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,76 € | 07.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013402025 | Občerstvenie pre DU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 684,62 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013482025 | typografické práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Hasák - Digitalldesign | 46319158 | 445,50 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014482025 | obedy 6/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 170,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013272025 | BRKO evidencia 3-6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 30,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | Strava za-ci 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 280,00 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013992025 | ubytovanie a stravovanie 02-03.7.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 562,60 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014702025 | ročné predplatné 2025001-2025006 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L. K. PERMANENT | 31352782 | 11,80 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014122025 | žel.tovar, mul.kôra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 229,54 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014152025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 293,59 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 613,04 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014172025 | tepelná energia UK KU 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 233,65 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014872025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 219,80 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014882025 | strav.služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Černovské drevenice | 36795801 | 1 038,60 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014022025 | Istič, práca, zásuvka 230V, IP54, spoj. m. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 154,22 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014132025 | projekt pre relizáciu stavby_Prístavba RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o. | 36721751 | 17 712,00 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014452025 | pracovná zdravotná služba II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013252025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 43,29 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | spotrebný materiál k VT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 428,80 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013212025 | Kancelárske pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 288,00 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013262025 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Chalcha,s.r.o. | 55056512 | 250,00 € | 03.07.2025 | 22.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013622025 | Poplatok za uverejnenie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 225,00 € | 03.07.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013632025 | Vložné na konferenciu Bellová Renata | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 03.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | Vložné na konferenciu Bellová Renata | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 03.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013102025 | údržb.materiál 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 273,77 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 744,92 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014092025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 46,57 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |