Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021112024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 19,45 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021282024 | Expanzomat-Aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 59,68 € | 09.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021462024 | elektromontážne práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 462,05 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021632024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 400,00 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021642024 | stravné ŠTUDENTI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 581,50 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020582024 | EE 9/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 595,62 € | 09.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020652024 | EE 9/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 100,00 € | 09.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021652024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 15,00 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021662024 | stravné ZAMESTNANCI 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 50,00 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022622024 | tonery (originál) RE, UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 3 492,60 € | 09.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022612024 | tonery (originál) PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 880,20 € | 09.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024392024 | bezdrôtový prezentér - 3ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 57,34 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019932024 | elektrina 2024/9_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 922,19 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019942024 | elektrina 2024/9_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 845,94 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019952024 | elektrina 2024/9_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 432,98 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020132024 | výmena zmäkčovača vody ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gastroservis Tatry | 50759779 | 614,39 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020122024 | havar.oprava plyn.kotol "A1" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 68,50 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020252024 | google workspace | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Google Cloud EMEA Limited | 660412 | 20,70 € | 08.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020502024 | telefónne poplatky 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 278,64 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020512024 | tepelná energia UK KU 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 501,24 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020532024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 331,37 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020542024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 45,19 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020592024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 421,66 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020602024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 828,14 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021492024 | poplatok za KO 3. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 414,48 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021182024 | pracovná zdravotná služba III.Q 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021192024 | strážna služba - 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 065,36 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021352024 | materiál na prevádzku,údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 45,76 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021342024 | materiál na prevádzku,údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 99,87 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021502024 | poplatok za KO 3. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 414,48 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |