Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003752024 | VIRTUA I.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 833,03 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003782024 | poštovné 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 215,15 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003822024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 70,43 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003832024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 56,33 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003912024 | ocot_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 28,80 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003992024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 395,17 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004002024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 79,05 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004062024 | prehliadka a preventívna údržba PK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 122,02 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004472024 | lené pneumatiky_prezutie_SuperB_RK681BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 434,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005112024 | internet 3/2024 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 30,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005122024 | internet 3/2024 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 30,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005462024 | prenájom park. miesta 3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 90,00 € | 11.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005202024 | telefónne poplatky ORANGE 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,96 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005212024 | telefónne poplatky ORANGE 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,02 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003492024 | mobily 8.3.-7.4.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,53 € | 10.03.2024 | 04.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241005402024 | Orange 3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 189,58 € | 10.03.2024 | 20.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003472024 | EE 2/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 841,15 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003482024 | EE 2/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 584,75 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003552024 | pracovný obed_stretnutie KU a MŠVVaM SR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 25,21 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003592024 | ozubený remeň_podlah.umývací automat | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 100,07 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003602024 | služby podpory 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003712024 | preklad do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Monika Dorna, PhD. | 46284770 | 218,40 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003852024 | tel. poplatky 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004242024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 9,00 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004312024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 5,76 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004752024 | Tepelná energia 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 344,25 € | 08.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riaditeľka ÚCV | Faktúra | |||
| 20241004782024 | Tepelná energia 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 405,65 € | 08.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004882024 | Dobropis Zemný plyn LE 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 594,10 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241005092024 | Prírodoved. a spoločenskoved.poznávanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 264,00 € | 08.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241004172024 | ee ŠD RUŽA 01.02.2024 - 29.02.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 665,18 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |