Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006852025 | predplatné časopisu Hygiena 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Státní zdravotní ústav | 75010330 | 51,80 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | Tepelná energia - KU PF 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 9 461,47 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | Daňový sprievodca 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 8,90 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 314,37 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 896,40 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007362025 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 71,44 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007472025 | občerstvenie_Zasadnutie_Výkonnostné zmluvy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 30,90 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 2 841,95 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007322025 | pracovná zdravotná služba I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | Čistiace, dezinf. a kanc. pomôcky, papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 669,01 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | montáž interiérových žalúzií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 495,42 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005752025 | hav.oprava plyn.kotla "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 618,20 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | kontrola HP a hydr."B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Patrik Černický | 53377524 | 298,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | kontrola HP a hydr."A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Patrik Černický | 53377524 | 166,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 202,06 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006972025 | nájomné II.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 239,19 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007442025 | pracovný obed_školenie systému REPČO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 79,38 € | 02.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007722025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 50,02 € | 02.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | materiál_workshop_ERASMUS+_BIP_KA131 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 9,80 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | nájomné 2.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 318,46 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | strava zamestnanci 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 568,12 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007312025 | migrácia dát_IS evidencie PČ a ohlasov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 308,70 € | 02.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 31,20 € | 02.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005562025 | chlebíčky_komisia_ŠTATÚT KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 30,86 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 30,67 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 134,79 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 239,07 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | vodné, stočné RUŽA 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 581,21 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 59,72 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 873,37 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |