Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005732024 | plávacia doska | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 90,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241004162024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 55,70 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005192024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 8,30 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005172024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 81,86 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003962024 | upomienka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231033102023 | VO na Zníženie energ. potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Celon, s.r.o. | 53133404 | 1 500,00 € | 13.03.2024 | 10.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003942024 | zemný plyn 3/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003952024 | zemný plyn 3/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003982024 | ocot do konvektomatu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 82,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004492024 | inzercia_špeciál SME_Vysoké školy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Petit press | 35790253 | 1 800,00 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004522024 | oprava a údržba kanc.techniky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 120,18 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005432024 | EE 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 998,28 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004502024 | pranie_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 224,60 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006092024 | revízia el.spotrebič._PF_Hrabovská 1_prízem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 225,40 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006102024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_1.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 301,30 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006112024 | prehliadka a skúška elektroinštal_AULA Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 244,00 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006122024 | revízie elektrických spotrebičov_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 477,25 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006132024 | revizie elektrických spotrebičov - UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 395,60 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007172024 | tel. poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 795,32 € | 13.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003652024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 286,30 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004022024 | záves na AL/PVC dvere,okná_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 309,12 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 612,74 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004902024 | doména matikár.org | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 24,35 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004732024 | poštovné 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 88,80 € | 12.03.2024 | 27.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003502024 | poštovné 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 229,70 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003522024 | káva LAVAZZA repre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 413,10 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003612024 | telef.poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 342,82 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003512024 | poštovné, POBOX 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,20 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003542024 | obedy, večere_Katolícke misie na KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 264,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |