Faktúry
Počet záznamov: 50860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024912024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 332,04 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024922024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 740,80 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024932024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 920,00 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024942024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 613,08 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024982024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 101,96 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022882024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | POSTOJ MEDIA s.r.o. | 50205668 | 55,66 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023082024 | domény ku.sk+katolickauniverzita.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 24,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023292024 | prenájom telocvične GsvA 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 500,00 € | 04.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022532024 | voda 26.9.-23.10.2024 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 250,66 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023092024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 37,40 € | 04.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023112024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 575,60 € | 04.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023752024 | vodné, stočné RUŽA 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 360,19 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023842024 | notárske úkony 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Notársky úrad | 37973037 | 15,00 € | 04.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024552024 | PHP práškový P6 (PF_Levoča) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 39,00 € | 04.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024562024 | tlaková skúška PHP ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 24,00 € | 04.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024572024 | tlakové skúšky_PHP_FZ_FF_PF(Rbk, LE) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 1 150,80 € | 04.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022832024 | zemný plyn FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 02.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022852024 | zemný plyn RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 02.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023312024 | PO 10/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 31.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022732024 | konferenčný poplatok PEM-Diačiková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská Akademická | 52748201 | 270,00 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023202024 | servis auta Fiat | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 198,10 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023142024 | kanc.potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | goffice s.r.o. | 46832122 | 93,10 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022272024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 60,52 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022372024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 1 338,10 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022962024 | Repre na RZD 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 350,84 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023732024 | registračný poplatok_Jesenná ITAPA 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 601,80 € | 29.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022412024 | výmena zálož.zdroj_systémy RWA_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 446,00 € | 29.10.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022222024 | tlač. post. KEGA Lehotská pre Moraučíkovú | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 39,85 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022582024 | kan. potreby Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,45 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022472024 | vydanie MQC_mobilná registračná služba | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BROS Computing, s.r.o. | 36734390 | 150,00 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |