Faktúry
Počet záznamov: 52797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011142025 | čistenie interiéru auta RK497BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Autowellness s.r.o. | 52754481 | 120,00 € | 05.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010902025 | odvoz BIO odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 15,00 € | 05.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | voda 24.4.-22.5.2025 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 65,63 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | voda 24.4.-22.5.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 318,83 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 324,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 341,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011292025 | vyúčtovanie EE 5/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 823,24 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | vyúčtovanie EE 5/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 824,17 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011312025 | vyúčtovanie EE 5/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 394,42 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | transfer+ročný poplatok domén KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WebCreators, s.r.o. | 45329702 | 27,06 € | 05.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011482025 | ee HRABOV.CESTA 1A-05/2025_vyúčt_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 766,36 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 5,00 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 15,00 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011492025 | ee HRABOV.CESTA 1-05/2025_vyúčt_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 290,53 € | 05.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012202025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 24,00 € | 05.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011462025 | ee_BLOK "C"_05/2025_vyúčtovacia_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 242,03 € | 05.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011472025 | ee_RUŽA_05/2025_vyúčtovacia_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 102,53 € | 05.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 58,79 € | 05.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012212025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 38,48 € | 05.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010972025 | PC zostava | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 986,00 € | 04.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010982025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 04.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010992025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 821,37 € | 04.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011102025 | vodné, stočné RUŽA 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 381,24 € | 04.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 40,61 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 711,69 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010962025 | tlačiareň Canon | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 039,00 € | 04.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | Oprava dverového vrátnika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 44,00 € | 04.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011242025 | Zálohový predpis 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012132025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 42,40 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012142025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 150,16 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |