Faktúry
Počet záznamov: 53674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019922025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 263,65 € | 29.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020372025 | havar.oprava mraz.box | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHLADIARENSTVO TATRY | 54569796 | 209,10 € | 29.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020382025 | havar.oprava chladničky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHLADIARENSTVO TATRY | 54569796 | 1 537,50 € | 29.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020392025 | brožúra "Horliví pre Pána" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. | 45691312 | 850,00 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021252025 | vložné Máhrik-konf.10.-12.11.25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IATED Academy | 330,00 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022672025 | revízia blesk.inštalácie_PF_RBK_NAH č.56 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 50,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022682025 | revízia blesk.inštalácie_FZ_RBK_NAH č.60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 50,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022692025 | revízia blesk.inštalácie_FZ_RBK_NAH č.48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 40,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022722025 | revízia blesk.inštal_PF_LE_Bottova 15_škola | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 120,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022732025 | revízia blesk.inštal_PF_LE_Bottova 15_inter | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 80,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022742025 | revízia blesk.inštalácie_budova UK_RK_HC 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 100,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022752025 | revizie elektrických spotrebičov - UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 67,20 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022782025 | revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku č.60_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 121,20 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022792025 | revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku č.48_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 264,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022802025 | revízie el.spotrebič._Hrabovská cesta 1B_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 432,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022812025 | revízie el.spotrebič._PF_Hrabovská 1_prízem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 168,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022822025 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_1.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 84,00 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022832025 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_2.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 207,60 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022842025 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_3.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 127,20 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022852025 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_4.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 415,20 € | 29.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020342025 | kancel. potreby, papier KEGA Šuľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 453,33 € | 26.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020152025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Bc. Tomáš Lazar - ANTIKVARIATIK.SK | 43852114 | 161,60 € | 26.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020682025 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 420,66 € | 26.09.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020692025 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 126,69 € | 26.09.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019772025 | Mzdové centrum 02.10.2025 - 01.10.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 448,95 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020332025 | stravovanie konferencia KEGA Hrabovecký | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Maratón s.r.o. | 36570796 | 397,00 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019782025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 782,02 € | 25.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019642025 | Vodné a stočné LE 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 404,98 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019982025 | vstup do múzea | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenské múzeum ochrany prírody | 36145114 | 113,00 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019992025 | reštauračné služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S.K.-Liptov | 36408654 | 165,00 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |