Faktúry
Počet záznamov: 50860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024622024 | materiál na prevádzku,údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 28,01 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022892024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 635,03 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022902024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RV-VITAL s.r.o. | 46926135 | 124,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022942024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 644,86 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022722024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 200,66 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023122024 | predplatné časopisov 01.01.2025-31.12.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 355,70 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024422024 | Reprezentačné na RZD 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 410,16 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023742024 | strážna služba - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 116,80 € | 06.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022642024 | občerstvenie-konferencia 130180 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PD-Trade & Consult, s.r.o. | 47534583 | 224,40 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022742024 | občerstvenie-konferencia 130180 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Peter Sič ml. | 53846249 | 112,50 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022912024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 32,90 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023492024 | Maliarské stojany EKONOMY | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 647,50 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022772024 | Strava za-ci 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 13,80 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022782024 | Strava za-ci 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 235,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023032024 | Dobropis - vyúčtovanie byt r. 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 48,26 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023102024 | Vodné a stočné LE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 278,48 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023402024 | vodné a stočné 20.7.-23.10.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 2 291,99 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023442024 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 120,30 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024972024 | popl. za konferenciu KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Zrkadlenie, o.z. | 42327474 | 110,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022632024 | cateringové služby - konferencia 130180 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 144,00 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022862024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 108,90 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022872024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 18,50 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023322024 | strava zamestnanci 10/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 732,50 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024192024 | stravné ZAMESTNANCI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 10,68 € | 05.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024212024 | stravné ZAMESTNANCI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 112,88 € | 05.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024232024 | stravné ZAMESTNANCI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 792,16 € | 05.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023892024 | smart karty Mifare Desfire EV1 8kB biele | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 188,00 € | 05.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024342024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 102,90 € | 05.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024892024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 24,00 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024902024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 51,60 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra |