Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023562025 | úč. poplatok konferencia KEGA Lešková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Zrkadlenie, o.z. | 42327474 | 370,00 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020352025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 198,40 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020362025 | deratizácia prev.priest. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pitonák - TARAKAN | 17162971 | 140,00 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020422025 | ee HRABOV.CESTA 1A-09/2025_vyúčt_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 323,42 € | 06.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020432025 | ee HRABOV.CESTA 1-09/2025_vyúčt_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 428,20 € | 06.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020562025 | vyúčtovanie EE 9/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 765,21 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020572025 | vyúčtovanie EE 9/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 706,70 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020582025 | vyúčtovanie EE 9/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 616,44 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020602025 | roll up-y (ANJ, SJ verzia) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 137,76 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020862025 | alkalické batérie(mikrofóny,dezinf.stojany) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 31,14 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020882025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Bc. Tomáš Lazar - ANTIKVARIATIK.SK | 43852114 | 164,30 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021682025 | predlžovacie šnúry | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 80,55 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021712025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 1 995,41 € | 06.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022042025 | simulátory- cvičné modely | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 3 929,85 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022232025 | prenosný rekordér | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 80,00 € | 06.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022942025 | Balíček prémiových služieb mini | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Webnode AG | 33,66 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020402025 | ee_RUŽA_09/2025_vyúčtovacia_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 73,73 € | 06.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020412025 | ee_BLOK "C"_09/2025_vyúčtovacia_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 106,04 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020852025 | mat. na prevádzku, údržbu(žiarovky,zvonček) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 45,22 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020872025 | alkalické batérie, žiarovky_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 110,10 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021892025 | obed_konferencia_25.výročie KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 378,00 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022282025 | nedoplatok EE 9/2025 A. Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 37,56 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022572025 | roll up,plagáty A2,A3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 489,00 € | 06.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022582025 | tlač, výlep billboardov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 276,75 € | 06.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020322025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 1 072,38 € | 03.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021322025 | vodné, stočné RUŽA 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 48,39 € | 03.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021332025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 7,38 € | 03.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021342025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 187,16 € | 03.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021852025 | nájomné IV.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 239,19 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022102025 | servis_revízia_zariad.odvod dymu_tepla_2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HORVÁT servis | 47644273 | 865,92 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra |