Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007572025 | ee_ŠD RUŽA_03/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 177,20 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | elekrická energia_BLOK "C"_03/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 460,78 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | ned.EE 3/2025 A. Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 176,85 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | ned.EE 3/2025 A. Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,73 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | krojovaný odev_univerzitný FS ČEBRAŤ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Miroslava Janigová | 54186285 | 1 000,00 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | Vodné a stočné LE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 292,05 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | nájom oceľ.fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 27,02 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007512025 | služby BTS, OPP 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 638,37 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 03/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 782,92 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007602025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A- 03/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 911,01 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | doména ulca.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 9,21 € | 04.04.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | údržbársky materiál 2025/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 64,51 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | stočné 1.1.-31.3.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 478,28 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | Monitor, webkamera, klávesnica a myš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 410,80 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | USB kľúče Sandisk Ultra Flair64GB_Dual256GB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 122,04 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007662025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 660,20 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007682025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 466,40 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 2 330,88 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | vstup+sprievodca ANJ_Vlkolínec_Erasmus+ BIP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Ružomberok | 315737 | 88,00 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | Oprava elektroinštalácie kotolňa PF KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 471,00 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | Strava za-ci 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 173,90 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007532025 | služby podpory 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007652025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 616,80 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 381,60 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007692025 | stravné ŠTUDENTI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 567,20 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007732025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 35,00 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007742025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 30,00 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007752025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 31,80 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007762025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 106,32 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | stravné ZAMESTNANCI 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 063,44 € | 04.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |