Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020782025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Miroslav Sokolovič - ANIMA | 40906850 | 25,60 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021142025 | Zálohový predpis - 11/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | maľovanie jedálne "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef JAGELKA MALIARSTVO | 30538335 | 579,33 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021352025 | telefónne poplatky 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 288,77 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021622025 | Prezutie auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 34,44 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021672025 | PROFIVZDELÁVANIE_09.10.2025-08.10.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 844,27 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021772025 | vstup do areálu_GAUDEAMUS Brno 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 349,31 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021792025 | oprava Citroen Berlingo RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 463,50 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023412025 | Knihy Kega Magerčiaková v AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 778,15 € | 08.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021452025 | prenájom_rozkladateľné_pódium_25.výročie KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KING Light & Sound, s.r.o. | 36830704 | 270,60 € | 08.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021462025 | audiovizuál.záznam_AULA J.P.II._25.výročie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mikuláš Bocko | 46452877 | 400,00 € | 08.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021472025 | audiovizuál.zázn_koncert Synagóga_25.výroči | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mikuláš Bocko | 46452877 | 400,00 € | 08.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022302025 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 170,95 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023572025 | vzdelávanie KEGA Lešková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PhDr. Denisa Morongová, PhD. | 42396310 | 720,00 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023582025 | tonery VEGA, KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 1 386,09 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020772025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 32,53 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | nájomné 4.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 318,46 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020982025 | Strava za-ci 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 211,50 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021012025 | Tepelná energia 09/2025 - KU PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 247,85 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | prenájom oceľových fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 20,65 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021202025 | 9V batéria | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 5,95 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021212025 | prepínač lustorový | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 4,44 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021292025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 876,35 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021302025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 448,45 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021312025 | tepelná energia UK KU 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 134,96 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021542025 | Vl. na konf.- Macko, Uhrinová, Blahútová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | University of Zadar | 10839679016 | 600,00 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021822025 | služby BTS, OPP 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 799,50 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021832025 | služby podpory 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023752025 | sieť proti holubom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Aderyn s.r.o. | 53141156 | 44,17 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021922025 | grafické práce_Pamätnica KU_25.výročie KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 2 241,68 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra |