Faktúry
Počet záznamov: 52913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013642025 | Vložné na konferenciu Bellová Renata | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 03.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013102025 | údržb.materiál 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 273,77 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 744,92 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014092025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 46,57 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014102025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 609,25 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014182025 | vodné, stočné RUŽA 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 486,22 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014262025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 2 902,43 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014282025 | stravné ŠTUDENTI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 184,80 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014362025 | stravné ŠTUDENTI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 33,60 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014502025 | II.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU_2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 923,60 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014762025 | stravné ZAMESTNANCI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 20,00 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014772025 | stravné ZAMESTNANCI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 15,00 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013942025 | PO a BOZP 6/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 70,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013082025 | Podľahová krytina+materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KAKO s.r.o. | 47181761 | 430,94 € | 02.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013342025 | Divadelné predstavenie pre deti DU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kasprzyk pantomíma | 500,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013592025 | tlačiarne, zál. zdroje, IKT materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 223,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013142025 | celostný kaučink - p.Štefáková, p.Gerec | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Coachingworld s.r.o. | 06829121 | 3 570,56 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 654,20 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013062025 | Strava za-ci 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 150,40 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014462025 | nájomné III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 239,19 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013132025 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 10,87 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013522025 | PC zostava Triline Profi | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 790,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | Divadelné predstavenie "Na brušku" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Bábkové divadlo na rázcestí | 35985381 | 250,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | voda 23.5.-20.6.2025 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 60,92 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | voda 23.5.-20.6.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 241,71 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014192025 | vodné,stočné UK KU 27.03.2025 - 16.06.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 350,65 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013202025 | Nákup hníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 28,82 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013602025 | Suché pastely | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet-Handel | 24141828 | 13,84 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013612025 | Sada farieb na textil a kožu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 38,70 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 187,50 € | 27.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra |