Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006732025 | Tepelná energia - KU PF 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 8 752,84 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | internet 3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | Stierka biela, Kartusa, Perlainerior | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 47,02 € | 09.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | teplo 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 7 934,58 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | mesačná kontrola EPS 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 20,42 € | 09.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 271,22 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | oprava tlač. XEROX B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 265,56 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 56,80 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | vyúčtovanie EE 3/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 541,60 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | vyúčtovanie EE 3/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 25,82 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | vyúčtovanie EE 3/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 103,07 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | Zálohový predpis 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | telefónne poplatky 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 291,02 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 872,81 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006992025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 3 613,73 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | tepelná energia UK KU 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 5 902,94 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | tlač_veľkonočné pozdravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 61,50 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | Prenájom priestorov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Liptovský školský lukostrelecký | 37805401 | 1 650,00 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006602025 | Strava za-ci 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 250,00 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | Revízia športového náradia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Katarína Ďurišová - Katka - Šport | 37485644 | 98,00 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007032025 | Hrable a metla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 22,84 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | strážna služba - 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 251,39 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007892025 | Led trubica, spojovací materiál, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 723,38 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | EE 3/2025 FFKU - vyúčtovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 117,87 € | 08.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008862025 | EE 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 201,75 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | zrážková voda 1-3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 584,00 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006892025 | Dobropis elektrina LE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 174,37 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007262025 | obedy 3/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 165,00 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | voda 26.2.-26.3.2025 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 80,64 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007412025 | rebrík+ zvon na čistenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 212,18 € | 07.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra |