Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006352025 | Vodné a stočné NAH 1-3/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 926,73 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | prenájom telocvične GsvA 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 200,00 € | 28.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | prenájom telocvične GsvA 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 200,00 € | 28.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005552025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 378,71 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | manipu.poplatok na rok 2025_triedený odpad | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | T+T. a.s. | 36400491 | 123,00 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005782025 | vodné,stočné BLOK"C" 01.01.2025-26.03.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 879,33 € | 27.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006102025 | vodné,stočné UK KU 01.01.2025 - 26.03.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 069,44 € | 27.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005902025 | projektor ACER H6542 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 499,00 € | 27.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 475,46 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | oprava plynového kotla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 365,00 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005502025 | kancel.potreby,obálky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 134,51 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007962025 | Čistiace a dezinfekčné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 066,59 € | 26.03.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007622025 | stavebný dozor_budova FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Pavol Šín - PO - VVV | 41418379 | 6 654,30 € | 26.03.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005492025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 75,13 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | Organ Celeste 236 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mag.Reinmar Wolf | 3171299709 | 11 500,00 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | Organ Cambiare 312 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mag.Reinmar Wolf | 3171299709 | 10 000,00 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | pracovný obed | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 101,30 € | 25.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005222025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 53,94 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005232025 | Materiál ku gravírke | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. František Uhal | 32683219 | 810,10 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005412025 | I.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU_2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 923,60 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005422025 | I.štvrťročná kontrola EPS a HSP_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 536,16 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005732025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 125,50 € | 25.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | právne služby 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 476,00 € | 25.03.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | Adobe CC All Apps MP ML_licencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alla s.r.o. | 46489541 | 1 716,47 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | tonery orig. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 135,30 € | 25.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006812025 | tonery kompat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 22,14 € | 25.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005052025 | hostie veľké | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 58,59 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | XXXII.Okrúhly stôl obstarávania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 129,00 € | 24.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005172025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 375,17 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005612025 | lešenie MINI výška pracovná 3,00m | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 408,37 € | 21.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |