Faktúry
Počet záznamov: 51370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026832024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 38,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026902024 | tréning zdieľania s spoločného učenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 90,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027012024 | pranie bielizne 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 31,42 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027862024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 207,39 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027872024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 526,20 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027882024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 215,60 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028132024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 23,24 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026582024 | internet 2024/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026602024 | poplatok za vydanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EDUSCIENT s.r.o. | 53885431 | 530,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026632024 | deratizačné práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pitonák - TARAKAN | 17162971 | 140,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026642024 | taška NB, myš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 46,50 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026652024 | tlačiareň CANON MF752 color | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 370,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027092024 | pred.čas. Florance | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 25,80 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027102024 | pred.čas.Nukleární medicína | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 13,16 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027182024 | Prac. lékarství- pred.čas. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 30,40 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027212024 | pred.čas.Rehab. a F.L. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 30,40 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027292024 | nákup kníh, nákup ekníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 75,93 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026512024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 439,68 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026522024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 741,78 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026532024 | telefónne poplatky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 287,86 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027902024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 808,38 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027912024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 571,97 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027952024 | služby podpory 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028392024 | tepelná energia UK KU 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 610,80 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028402024 | tepelná energia UK KU 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 871,08 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028412024 | tepelná energia UK KU 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 308,29 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026062024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 435,02 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026112024 | Kvido Emocio - učebná pomôcka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 13,95 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026122024 | logopedické karty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 66,30 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026152024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 337,33 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |