Faktúry
Počet záznamov: 53674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019352025 | právne služby 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 476,00 € | 22.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019162025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 271,39 € | 22.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019172025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 1 614,16 € | 22.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019142025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 4,80 € | 22.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019832025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 20,05 € | 22.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019252025 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 9,59 € | 19.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019402025 | MacBook Air15" + puzdro | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 399,00 € | 19.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019232025 | oprava plyn.kotla Levoča | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Igor Oravec GASSERVIS | 17100046 | 823,00 € | 19.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019822025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 764,42 € | 19.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020652025 | SIGFINN_stojan na monitor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 70,48 € | 19.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020832025 | čistiaci, hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 165,68 € | 19.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019212025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 209,72 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019892025 | Zdr. materiál - rúrka rek. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Medplus | 45322040 | 102,08 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018992025 | Workshop Arteterapia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTE centrum o.z. | 51970376 | 90,00 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019002025 | Obedy, minútka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 66,91 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019572025 | terapeutické pomôcky KEGA Šuľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 764,60 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020042025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 108,15 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020052025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 399,04 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020142025 | plagátový stojan A4 Swing | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 445,68 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018862025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 25,12 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019272025 | členské na rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub riaditeľov a vedúcich študents | 56554702 | 150,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019302025 | obhliadka výklopných okien_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRASPOL J | 36458457 | 250,92 € | 17.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019102025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 64,50 € | 17.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019112025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 1 922,04 € | 17.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019192025 | poštové služby 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 339,60 € | 17.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019262025 | mesačná kontrola EPS 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 20,42 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018792025 | prestrešenie schodiska ŠD "Blok C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 77 560,97 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018802025 | prestrešenie schodiska ŠD "Blok C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 20 306,19 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018852025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 818,30 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018872025 | poštové služby 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 457,10 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra |