Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004932025 | elektroinštalačný materiál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 74,47 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | elektroinštalačný materiál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 115,20 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004952025 | batérie(mikrofón,diaľ.ovládače,dezinf.stoj) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 36,00 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | materiál_workshop_ERASMUS+_BIP_KA131 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 475,99 € | 07.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004902025 | fotovoltický systém (budova FF KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BauTop, s.r.o. | 43982671 | 18 998,82 € | 07.03.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | telefónne poplatky 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 293,53 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 448,10 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | strážna služba - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 070,34 € | 06.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 607,20 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | stravné ŠTUDENTI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 633,80 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 40,00 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004832025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 206,39 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | stravné ZAMESTNANCI 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 3 441,14 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004962025 | vodoinštalačný materiál_UaSZ_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 37,96 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | tonery_originál_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 108,24 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | tonery_kompatibilné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 22,14 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | tonery_originál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 420,06 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | tonery_originál_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 3 414,47 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004092025 | reklamné predmety_ERASMUS+_BIP_ KA131 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 480,44 € | 06.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | želez. tovar, náradie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 180,85 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Strava zam-ci 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 150,40 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 39,08 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 623,28 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | vodné, stočné RUŽA 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 351,78 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 156,59 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | strava zamestnanci 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 568,12 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004972025 | materiál na prevádzku a údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 41,93 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004982025 | materiál na prevádzku a údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 38,61 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 662,29 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | doména ccvpfku.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 33,21 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra |