Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019052025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 314,08 € | 08.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018542025 | Materiál na opravu havárie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 18,93 € | 08.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018552025 | Materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 84,61 € | 08.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019712025 | tonery_kompatibilné_REKTORÁT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 65,81 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018002025 | vyúčtovanie EE 8/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 635,62 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018012025 | vyúčtovanie EE 8/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 617,06 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018022025 | vyúčtovanie EE 8/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 614,45 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018032025 | údržbársky materiál 2025/8 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 59,30 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018042025 | hostie malé, veľké | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 80,03 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018052025 | pohostenie - KPs | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 142,00 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018162025 | telefónne poplatky 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 293,42 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018692025 | nájom oceľových fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 28,39 € | 05.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018702025 | tel.poplatky 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 05.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018512025 | Osobné ochranné pomôcky, sťahovacia páska | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 48,83 € | 05.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018192025 | strážna služba - 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 062,46 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019012025 | puzdro na NTB Kega Lehotská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,54 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019392025 | ee HRABOV.CESTA 1A-08/2025_vyúčt_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 32,93 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018082025 | EE 8/2025 FFKU - vyúčtovanie preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 219,07 € | 05.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018722025 | Preplatok EE za 8/2025 A Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 118,05 € | 05.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018732025 | Preplatok EE za 8/2025 A Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 112,71 € | 05.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019362025 | ee_BLOK "C"_08/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 393,07 € | 05.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019382025 | ee HRABOV.CESTA 1-08/2025_vyúčt_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 424,01 € | 05.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019972025 | kancelárska stolička Spine | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 337,23 € | 05.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019372025 | ee_RUŽA_08/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 142,50 € | 05.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021272025 | kancelársky materiál_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 73,43 € | 05.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018582025 | dobropis elektrina LE 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 375,59 € | 05.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020612025 | stojany(letáky),tabule(korok,popis.,otočná) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 1 343,47 € | 05.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020722025 | kancelársky materiál_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 57,71 € | 05.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017912025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 361,08 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018092025 | Údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 131,79 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra |