Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018462024 | podnájom "B" 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 863,96 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019212024 | teplo 8/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 3 573,44 € | 16.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018582024 | EE 8/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 409,28 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018592024 | EE 8/2024 FFKU (exc. veda) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 100,00 € | 16.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018552024 | poštovné 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 302,20 € | 16.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018572024 | poštovné 8/2024 (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,80 € | 16.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018672024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 30,12 € | 16.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019132024 | kontrola kanalizácie kamerou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Oravská vodárenská spoločnosť a.s. | 36672254 | 178,81 € | 16.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018632024 | pranie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,40 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018842024 | oprava zariadenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 230,00 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018882024 | tel.popl. za 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 345,30 € | 13.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018182024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 151,20 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019222024 | tonery VEGA, KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 413,92 € | 13.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018892024 | doprava zamestnancov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOMY Ružomberok, s.r.o. | 36711284 | 360,00 € | 13.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018512024 | občerstvenie, vratné obaly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 24,00 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018502024 | pranie bielizne 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 51,84 € | 13.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019232024 | tonery VEGA, KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 279,00 € | 13.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019242024 | toner VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 6,00 € | 13.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018622024 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 107,33 € | 12.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018642024 | poštovné 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 166,70 € | 12.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018132024 | právne služby 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018602024 | publikovanie článku - p. Bendíková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jurufra SL | B7936682 | 250,00 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019002024 | pranie (posteľná bielizeň) RUŽA, BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 2 014,39 € | 12.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019012024 | pranie (posteľná bielizeň) BLOK "C"_PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 112,74 € | 12.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019332024 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 616,85 € | 12.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018172024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 352,86 € | 12.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019042024 | telefónne poplatky ORANGE 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,44 € | 12.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019052024 | telefónne poplatky ORANGE 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,88 € | 12.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019062024 | telefónne poplatky ORANGE 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 540,98 € | 12.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020522024 | tel.poplatky 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 788,60 € | 12.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |