Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003842020 | publikovanie článku v časopise AD ALTA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 504,00 € | 28.02.2002 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008922020 | štvrťročná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 151,37 € | 12.05.2002 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009542020 | konferencia - p. Tkáčik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Julius - Maximilians-Universität | 342,00 € | 18.05.2002 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20111007482011 | časopis PC REVUE | Katolícka univerzita v Ružomberku | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 33,40 € | 21.02.2010 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000022011 | prenájom | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mesto Ružomberok | 315737 | 1,00 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | nábytok vyútovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 7 000,00 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | nábytok LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 17 172,80 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000362011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 5 996,46 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 4 809,02 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | MALEX s.r.o. | 31611478 | 466,48 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | papier a materiál VEGA Slab. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 190,50 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 1 995,27 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 4 356,96 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000672011 | vodné a stočné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 285,56 € | 01.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000712011 | vodné, stočné 12/2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 234,95 € | 01.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000902011 | strava Poprad | Katolícka univerzita v Ružomberku | Marcel Bobko - HARMONY | 41008146 | 128,70 € | 01.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000912011 | strava Poprad | Katolícka univerzita v Ružomberku | Marcel Bobko - HARMONY | 41008146 | 91,26 € | 01.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000922011 | strava Poprad SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Marcel Bobko - HARMONY | 41008146 | 14,04 € | 01.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001122011 | zhotoveni klúčov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. | 36847755 | 24,70 € | 01.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | časopis ADORAMUS TE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Liturgická komisia | 36164364 | 8,00 € | 01.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001372011 | vyúčtovanie BYT | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 211,42 € | 01.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001392011 | servis Superb | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Peter Papúch PNEU MOTOTECHNA | 33015511 | 34,70 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001452011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | ASPEKT PLUS,s.r.o. | 36561029 | 57,64 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000012011 | knihy,časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 03.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 2 790,00 € | 03.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000032011 | mobilný telefón - DOD | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299,17 € | 04.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000072011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,20 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 17 780,90 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 421,76 € | 05.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra |