Faktúry
Počet záznamov: 52706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012092025 | Tepelná energia - KU PF 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 339,30 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | Tepelná energia - KU FF 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 582,40 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 499,79 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | tel.poplatky 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 342,06 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | Tepelná energia - KU PF 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 200,00 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011352025 | Vložné na konferenciu SEMT 2025- Cachová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | 304,94 € | 09.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011192025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 083,96 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011202025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 520,45 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | Strava za-ci 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 136,30 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | Tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 1 165,81 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011212025 | tepelná energia UK KU 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 176,80 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011222025 | školenie_požiadavky normy ISO 9001:2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 207,87 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011182025 | internet 2025/5 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,19 € | 06.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | Strava za-ci 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 240,00 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011452025 | *0308*internet 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | obedy 5/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 160,00 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | telefónne poplatky 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 284,49 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | EE 5/2025 FFKU - vyúčtovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,28 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | pohostenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 15,80 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | Dobropis elektrina LE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 286,21 € | 06.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | Nedoplatok EE 5/2025 Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,76 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012062025 | preplatok EE 5/2025 A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 80,58 € | 06.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012222025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 161,25 € | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012232025 | stravné ZAMESTNANCI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 1 591,20 € | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011142025 | čistenie interiéru auta RK497BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Autowellness s.r.o. | 52754481 | 120,00 € | 05.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010902025 | odvoz BIO odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 15,00 € | 05.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | voda 24.4.-22.5.2025 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 65,63 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | voda 24.4.-22.5.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 318,83 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 324,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | stravné ŠTUDENTI 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 341,00 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |