Faktúry
Počet záznamov: 53674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020932025 | mobily 8.9.-7.10.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,22 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020952025 | stočné B,C 7-9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 478,28 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020962025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 96,22 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021062025 | Vodné a stočné LE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 453,49 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021132025 | internet 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021162025 | internet 9/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021182025 | maliarsky a vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 262,85 € | 10.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021402025 | prenájom dávkovača vody s prílušenstvom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 171,94 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021902025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 10,97 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020892025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020902025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 533,86 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020942025 | internet 2025/9 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021872025 | ubytovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 70,00 € | 09.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 681,69 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023212025 | čistenie a prenájom rohoží 10/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,57 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023272025 | práca v pneuservise | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 873,00 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020782025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Miroslav Sokolovič - ANIMA | 40906850 | 25,60 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021142025 | Zálohový predpis - 11/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | maľovanie jedálne "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef JAGELKA MALIARSTVO | 30538335 | 579,33 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021352025 | telefónne poplatky 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 288,77 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021622025 | Prezutie auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 34,44 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021672025 | PROFIVZDELÁVANIE_09.10.2025-08.10.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 844,27 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021772025 | vstup do areálu_GAUDEAMUS Brno 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 349,31 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021792025 | oprava Citroen Berlingo RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 463,50 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023412025 | Knihy Kega Magerčiaková v AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 778,15 € | 08.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020772025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 32,53 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | nájomné 4.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 318,46 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020982025 | Strava za-ci 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 211,50 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021012025 | Tepelná energia 09/2025 - KU PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 247,85 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | prenájom oceľových fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 20,65 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |