Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003482025 | údržbársky materiál 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 103,41 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | voda 28.1.-25.2.2025 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 69,38 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,14 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 355,79 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | vyúčtovanie EE 2025/2 ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 399,89 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004292025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 037,04 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 3 996,27 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | tepelná energia UK KU 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 8 424,95 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | internet 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | vyúčtovanie EE 2025/2 ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 481,62 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | vyúčtovanie EE 2025/2 VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 494,08 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | telefónne poplatky 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 293,53 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 448,10 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | želez. tovar, náradie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 180,85 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Strava zam-ci 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 150,40 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 39,08 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 623,28 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | vodné, stočné RUŽA 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 351,78 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 156,59 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 662,29 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | doména ccvpfku.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 33,21 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | oprava ventilácie, materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 631,37 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | odborná skúška ventilácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 528,90 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 407,63 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 50,21 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | CD,popisovač CD,obálky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 26,58 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 203,61 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 370,33 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | pranie a prenájom rohoží 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | čistiace a hyg. prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 546,60 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |