Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006792024 | Vodné a stočné LE 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 248,72 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006922024 | strava zamestnanci 3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 1 628,53 € | 05.04.2024 | 11.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005912024 | služby podpory 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 05.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005922024 | služby BTS, OPP 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 05.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005932024 | strážna služba - 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 852,20 € | 05.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005652024 | údržbársky materiál 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 142,20 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005872024 | oprava Citroen Berlingo RK30BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 232,00 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005882024 | vodné, stočné RUŽA 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 449,11 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005892024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 51,06 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005902024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 668,16 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005942024 | nájomné II.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 233,35 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005832024 | teplo ťarchopis 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 2 329,99 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241006052024 | pracovné odevy a pracovná obuv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 323,94 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005622024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 49,25 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005632024 | batérie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 90,64 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005762024 | Ovocná lízanka s logom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CALLYPSO, s.r.o. | 45655421 | 258,00 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005772024 | doména ulca.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 8,99 € | 03.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005542024 | voda 24.2.-25.3.2024 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 71,42 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005552024 | voda 24.2.-25.3.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 223,39 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005582024 | členský príspevok SAK na rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005592024 | prenájom telocvične GsvA 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 420,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005702024 | Zálohový predpis 05/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005952024 | I.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 901,08 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006702024 | Vodné a stočné NAH 19.1.-26.3.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 715,56 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007292024 | diagnostika a oprava ORACLE ZFS 7420_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alanata a.s. | 54629331 | 11,15 € | 03.04.2024 | 14.05.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241006012024 | prevádzka KIS DAWINCI 04.04.2024-03.04.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 1 016,40 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006062024 | kanvica,mikrovlnka_Apartmány Nám.A.H.60,RK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 79,09 € | 03.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005492024 | čistenie rohoží 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005512024 | čistiace a hyg. prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 969,74 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005682024 | zemný plyn 4/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 02.04.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra |