Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021432025 | Kam na vysokú 2025_Prešov_Košice | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Národné kariérne centrum SK | 50374851 | 1 392,60 € | 23.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022892025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 252,29 € | 23.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023762025 | kancelárske potreby KEGA Lešková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 817,99 € | 23.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022052025 | následný certifikát_Bajčiová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | První certifikační autorita | 26439395 | 18,00 € | 22.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022342025 | právne služby 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 476,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022982025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 142,19 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023262025 | motorové oleje+ materiál na autoúdržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 237,00 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023742025 | Adobe Acrobat KEGA Hrabovecký | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 326,00 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022442025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 55,83 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022452025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 33,45 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022972025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 81,02 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022172025 | tašky na NB KEGA Králik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 394,17 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022182025 | tašky na NB KEGA Králik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 58,10 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022962025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 22,02 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021782025 | pracovná zdravotná služba III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021802025 | strážna služba - 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 145,12 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023102025 | mobilný telefón Iphone | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FAST PLUS | 35712783 | 804,42 € | 16.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021372025 | odvoz odpadu 7.10.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 15,00 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021382025 | havar.oprava plyn.kotla A1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 550,50 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021412025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 111,11 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021752025 | pranie_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 61,04 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022332025 | stravné SŠ 9/2025 zamestn. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 192,40 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020972025 | catering_25.výročie KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 9 791,00 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023662025 | knihy, terapeut. pomôcky KEGA Šuľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 652,31 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023702025 | čistiace prostriedky KEGA Lešková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 181,88 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021152025 | internet 8/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 14.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021362025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 876,91 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021562025 | Preparáty Bresser | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | M-LINK, s.r.o. | 45872775 | 253,90 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021572025 | Preklad ved. čl.- Štefáková, Gerec, Krásna | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Barbora Klímová | 37577182 | 250,00 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021642025 | Súprava preparátov 100ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elementa s.r.o. | 50352857 | 89,00 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra |