Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006652024 | pranie prádla bohoslovci | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 255,96 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006672024 | stočné I.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 627,67 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007312024 | Tepelná energia 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 6 571,91 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241006282024 | IT spotrebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 291,63 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006302024 | finančný bonus 1%_2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 11,05 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006312024 | mobily 8.4.-7.5.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,20 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006322024 | oprava tlač.XEROX B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 213,60 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006332024 | internet KS 2024/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006342024 | elektrina 2024/3_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 349,47 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006352024 | elektrina 2024/3_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 819,12 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006362024 | elektrina 2024/3_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 769,40 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006392024 | EE 3/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 809,47 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006402024 | EE 3/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 497,38 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006432024 | telef.poplatky 4/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 375,72 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006442024 | metrológia kuchyn.váh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006462024 | obložené chlebíčky_Stretnutie členov SAKVA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 80,00 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006802024 | pracovné odevy a pracovná obuv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 59,25 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006872024 | vodoinštalačný mat._sanita_batérie TITANIA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 58,78 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007302024 | elektro. skrinka na kľúče,powerline TP-LINK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 94,93 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005972024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 216,89 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006042024 | Strava za-ci 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 28,20 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006252024 | Strava za-ci 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 200,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006422024 | servis kopír.strojov Bizhub C360, C368 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 57,60 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006472024 | telefónne poplatky 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 290,99 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005992024 | obedy 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 245,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006212024 | stravné ŠTUDENTI 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 412,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006222024 | stravné ŠTUDENTI 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 612,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005802024 | tonery alternat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 75,00 € | 05.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005862024 | reklamné predmety | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Juráš - Sieťotlač, s.r.o. | 53104561 | 937,20 € | 05.04.2024 | 04.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006772024 | strava študenti 3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 852,00 € | 05.04.2024 | 11.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |