Faktúry
Počet záznamov: 49461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004102024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 452,00 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004152024 | Vodné a Stočné LE 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 249,38 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004352024 | PO 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 60,00 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004362024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4,50 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004372024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 105,64 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004382024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 654,31 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004092024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 202,00 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004112024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 878,23 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007092024 | darčekové poukážky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 170,00 € | 05.03.2024 | 15.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005052024 | čistiace potreby a hyg. materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 148,44 € | 05.03.2024 | 18.04.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003052024 | tlač Biológia 20 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 29,33 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003122024 | tlač Biológia 100 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 146,66 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003022024 | voda 31.1.-23.2.2024 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 56,23 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003032024 | voda 31.1.-23.2.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 253,79 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003042024 | údržbársky materiál 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 53,41 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003192024 | prenájom telocvične GsvA 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 210,00 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004742024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 96,86 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005382024 | Elektrina NAH 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 04.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003002024 | tlač knihy KEGA Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Publishing, a.s. | 48110248 | 2 000,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter,PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002992024 | staveb.povol._spevnené plochy_Prístavb RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Ružomberok | 315737 | 100,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002932024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 113,68 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002942024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 873,05 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002952024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 32,55 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002962024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 104,18 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004332024 | čistiace prostriedky, kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 397,37 € | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004342024 | čistiace prostriedky, kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 12,50 € | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006292024 | doména ccvpfku.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 32,40 € | 01.03.2024 | 16.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003862024 | tlač obalov na periodiká | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 78,00 € | 01.03.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002872024 | čistenie rohoží 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,34 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002842024 | predpl. časopisu Rehabilitace | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIEČREH s.r.o. | 36675661 | 16,00 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |