Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003692024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 536,47 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003762024 | sprška ručná, sprchová hadica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 164,01 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003772024 | služby BTS, OPP 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004972024 | stravné ŠTUDENTI 02/024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 2 082,00 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241004992024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 650,76 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005002024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 4 970,98 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241004982024 | stravné ŠTUDENTI 02/024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 3 664,55 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003402024 | obedy 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 275,00 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003242024 | finanč.bonus 1%_2024/1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 8,09 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003582024 | Strava za-ci 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 47,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003792024 | vodné, stočné RUŽA 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 359,82 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003802024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 59,29 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003812024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 599,50 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003902024 | Strava za-ci 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 654,90 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004122024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 296,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004132024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 438,50 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004392024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 169,88 € | 06.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004402024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 924,07 € | 06.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004532024 | výmena bat_DA TEKSAN_vzduchotechnika UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 693,60 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004542024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 766,77 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004552024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 264,60 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004562024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 553,50 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004572024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 54,04 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004582024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 122,30 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004592024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 9,55 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004602024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 30,44 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004622024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 134,25 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004632024 | strava študenti 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 800,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004642024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 46,33 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004652024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 96,91 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |