Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002102025 | CEEOL 2025_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 150,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000842025 | ochranné pracovné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 61,19 € | 05.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | členský poplatok na rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S A N E T, Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | odhŕňanie snehu_01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 707,25 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000572025 | voda 17.12.-27.1.2025 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 71,27 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | voda 17.12.-27.1.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 356,32 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002302025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 63,60 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 197,04 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002232025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 148,80 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 185,10 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 664,80 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 964,80 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 110,40 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | oprava Citroen BERLINGO RK830BD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 1 018,85 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektora | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 44,36 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | mobilný telefón SAMSUNG GALAXY S24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 839,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 48,20 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | SSD disk STEC Zeus IOPS 18GB SAS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HENRYSO | 50687115 | 1 062,54 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | vlajky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 184,50 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | poskytnuté služby v Penzióne Vodár | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 055,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | oprava oblúkových posvuných dverí_vstupUKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 879,77 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | tlač Notitiae Historiae Ecclesiasticae 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 87,33 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | čistiaci,defzinfekčný,hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 389,92 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 674,16 € | 03.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000372025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 674,18 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Andrej Sečkár | 52197310 | 44,20 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | vodné a stočné 1.1.-16.1.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 408,47 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | PO a BOZP 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | tlač obalov na periodiká | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 189,30 € | 03.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | Nákup leteniek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CK MALKO POLO,s.r.o. | 36324175 | 440,00 € | 03.02.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |