Faktúry
Počet záznamov: 50704
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241015832024 | elektrina 2024/7_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 843,61 € | 09.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241015842024 | elektrina 2024/7_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 892,90 € | 09.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241015852024 | elektrina 2024/7_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 468,34 € | 09.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241015622024 | EE 7/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 376,96 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241015632024 | EE 7/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 430,76 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016262024 | ee ŠD RUŽA 01.07.2024 - 31.07.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 277,46 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241017152024 | teplo 7/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 3 620,06 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241016102024 | strážna služba - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 072,70 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016292024 | ee ŠD BLOK "C" 01.07.2024 - 31.07.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 77,67 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016302024 | ee ŠD BLOK "C" 01.07.2024 - 31.07.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 403,89 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016482024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 7,03 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016492024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 22,41 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016432024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (PF) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 470,40 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241016442024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FF) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 194,80 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241016452024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FZ) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 407,50 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241016462024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TF) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 39,78 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241016472024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 90,04 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241017322024 | cateringové služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Peter Mlynček PEMMEVA | 51871939 | 646,70 € | 09.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241016802024 | Elektrina LE 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 743,18 € | 09.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
20241015522024 | publikovanie článku - p. Emmerová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 440,00 € | 08.08.2024 | 01.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra | |||
20241015602024 | internet 2024/7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241015982024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 552,40 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241016022024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 379,67 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241015612024 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 65,82 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241015492024 | Upomienka energie 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241015822024 | oprava EZA Teksan CFL 2429_vzduchotech_UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 2 028,00 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016062024 | čistič okien HOBOT,utierky,čistiace prost. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 338,34 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016082024 | telefónne poplatky 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 292,14 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016142024 | internet 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20241016172024 | Tepelná energia 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 380,34 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra |