Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028512024 | seminár | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 132,00 € | 16.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029072024 | interný SSD disk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOCUS-computer, s.r.o. | 36188778 | 118,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028262024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 317,17 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028442024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 867,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028792024 | zmluvné poistenie MV 04.01.2025-03.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 51,80 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028802024 | zmluvné poistenie MV 04.01.2025-03.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 484,44 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028812024 | havarijnépoistenie MV 01.01.2025-01.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 120,23 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028822024 | havarijnépoistenie MV 01.01.2025-01.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 2 343,32 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028842024 | služby MVS (výpožička kníh) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 4,70 € | 16.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028852024 | služby MVS (výpožička kníh) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 2,80 € | 16.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029522024 | Kan. potreby Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 7,13 € | 16.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029532024 | Knihy Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 186,55 € | 16.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029542024 | Knihy Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 180,16 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028382024 | poštovné 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 53,00 € | 16.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029052024 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 481,03 € | 16.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029262024 | prac.stretnutie Vedenie KU_dekani fakúlt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 501,60 € | 16.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027892024 | pred.čas. Epidemiologie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 28,40 € | 15.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027632024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 84,03 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028192024 | online konferencia - Homolová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 13.12.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028202024 | online konferencia - Magová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,31 € | 13.12.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028212024 | preklad vedeckého textu do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Enzo PASSERINI | 41636783 | 510,19 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028312024 | prenájom plavárne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 296,00 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027512024 | obed_12.11.2024_Audit internacionali. na KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | YELL cuisine, s.r.o. | 51167492 | 208,50 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027762024 | prednášky_UTV_10 - 12/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KON s.r.o. | 47423412 | 200,00 € | 13.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028162024 | poštové služby 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 184,30 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028182024 | občerstvenie - IPO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 63,76 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028752024 | ochranné pracovné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 679,06 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029572024 | tel.poplatky 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,48 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029282024 | III.štvrťročná kontrola EPS a HSP_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 523,08 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029292024 | oprava HSP výmena akumulátorov_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 585,24 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra |