Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029142024 | predlžovacie káble_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 70,75 € | 02.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029612024 | oprava služ. auta - poistná udalosť | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Todos Košice, s.r.o. | 47168455 | 807,80 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029622024 | strava zamestnanci 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 045,80 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030102024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 8,00 € | 02.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030112024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 17,20 € | 02.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031202024 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 52,58 € | 31.12.2024 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030122024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 228,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030132024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 331,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030142024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 880,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030152024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 820,36 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030162024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 234,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030172024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 396,12 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030602024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 25,00 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030612024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 74,76 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030642024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 62,34 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030652024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 2 960,48 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029352024 | Zdravotnícke štúdie 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 630,00 € | 27.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029382024 | predplatné Adoramus Te 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ADORAMUS TE n.o. | 50643053 | 10,00 € | 23.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029222024 | spracovanie videí_preklad do ANJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PS: Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 240,00 € | 23.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029162024 | notárske úkony 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Notársky úrad | 37973037 | 20,64 € | 23.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029172024 | služby BTS, OPP 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 23.12.2024 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029202024 | informačné tabuľky+potlač+šróby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FatraMedia, s.r.o. | 53234081 | 3 450,00 € | 23.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029232024 | svetelný box_čierny+látka Lumina+potlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 1 205,71 € | 23.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029242024 | svetelný box_strieborný+látka Lumina+potlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 1 224,05 € | 23.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030762024 | odborná prehliadka_kotolne_expanzomat_PF_LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 246,00 € | 23.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030772024 | odborná prehliad_expanzomaty_kotolne_PF_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 404,00 € | 23.12.2024 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030782024 | odborná prehliad_expanzomaty_kotolne_FF_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 98,00 € | 23.12.2024 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030792024 | odborná prehliad_expanzomaty_kotolne_FZ_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 130,00 € | 23.12.2024 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030802024 | expanzomaty_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 30,00 € | 23.12.2024 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030812024 | servisná prehliadka plynových kotlov_PF_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 780,00 € | 23.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra |