Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001502025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 4 572,41 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001642025 | tepelná energia UK KU 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 6 344,20 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001652025 | tepelná energia UK KU 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 637,51 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002442025 | vyúčtovanie elektrina 2025/01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 630,19 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | poštovné 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 420,90 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 175,91 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | inštalácia prístup. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 496,47 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | poštové služby 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 326,00 € | 12.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | tlačiareň Canon i-SENSYS MF754Cdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 448,00 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002672025 | internet 2/2025 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 61,50 € | 12.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003852025 | mikiny_vesta_s logom KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 199,52 € | 12.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001662025 | poštovné 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 422,50 € | 12.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001672025 | EE 1/2025 FFKU - vyúčtovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 140,92 € | 12.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | poštové služby 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 224,80 € | 12.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001232025 | členský prpíspevok na rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | právne služby 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 476,00 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | tlačiareň HP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 144,99 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | ee_ŠD RUŽA_01/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 107,22 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002122025 | elekrická energia_BLOK "C"_01/2025_vyúčto. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 357,65 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | automatika štart. plyn. pecí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 713,00 € | 11.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | služby podpory 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 01/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 981,54 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A- 01/2025_vyúčtovacia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 919,58 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 30,00 € | 11.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001292025 | eliminátor brumu + práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 195,00 € | 11.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | oprava motora vykurovania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 180,00 € | 11.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | telefónne poplatky ORANGE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,78 € | 11.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | telefónne poplatky ORANGE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,50 € | 11.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | telefónne poplatky ORANGE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 551,59 € | 11.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004912025 | tel.poplatky 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 610,13 € | 11.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |