Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017342024 | údržba(čistenie,odvápnenie)kávovaru SAECO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tomáš Gaško - Majstercafe | 55348173 | 60,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241018002024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 766,77 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018012024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 264,61 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018022024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 553,51 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018032024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 54,04 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018042024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 122,30 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018052024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 9,54 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017502024 | oprava výťahu č. 41472_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 3 343,80 € | 26.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018062024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 30,43 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017242024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 85,82 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017582024 | kopírovanie materiálov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fondazione Polaco E.T.S. | 1 461,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017072024 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 524,30 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017032024 | poštovné 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017042024 | poštovné 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 323,90 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017052024 | servis zab. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017062024 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 2 510,57 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017102024 | diagno.závady_klimati_servero_ Hrab.cesta 1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Clima 4 U s.r.o. | 50656953 | 732,00 € | 23.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017002024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 250,80 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017232024 | EE 7/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 677,72 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017222024 | oprava výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 132,50 € | 22.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016872024 | dodanie a montáž automat.závory s prísl. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | POLLUX BB | 50700651 | 4 291,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017092024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 119,44 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016912024 | pečiatky - FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 103,00 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241017132024 | chargepack(náhradné sady do defibrilátorov) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AURA TRADE, s.r.o. | 44733721 | 3 075,60 € | 21.08.2024 | 20.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241017122024 | inzercia_Ružomberský hlas_UTV KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. | 36010456 | 109,60 € | 21.08.2024 | 20.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241018942024 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | POLLUX BB | 50700651 | 4 291,00 € | 21.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016902024 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 800,50 € | 21.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022032024 | rampa na pracovisko PF KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | POLLUX BB | 50700651 | 4 166,67 € | 21.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016652024 | konferencia - p. Blahútová, Uhrinová, Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | 236,49 € | 20.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016662024 | konferencia - p. Hrkľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | 78,83 € | 20.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |