Faktúry
Počet záznamov: 49461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 612,74 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004902024 | doména matikár.org | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 24,35 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004732024 | poštovné 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 88,80 € | 12.03.2024 | 27.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003502024 | poštovné 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 229,70 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003522024 | káva LAVAZZA repre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 413,10 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003612024 | telef.poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 342,82 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003512024 | poštovné, POBOX 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,20 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003542024 | obedy, večere_Katolícke misie na KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 264,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003752024 | VIRTUA I.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 833,03 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003782024 | poštovné 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 215,15 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003822024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 70,43 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003832024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 56,33 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003912024 | ocot_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 28,80 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003992024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 395,17 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004002024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 79,05 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004062024 | prehliadka a preventívna údržba PK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 122,02 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004472024 | lené pneumatiky_prezutie_SuperB_RK681BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 434,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005112024 | internet 3/2024 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 30,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005122024 | internet 3/2024 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 30,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005462024 | prenájom park. miesta 3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 90,00 € | 11.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005202024 | telefónne poplatky ORANGE 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,96 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005212024 | telefónne poplatky ORANGE 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,02 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003972024 | poštovné 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,30 € | 11.03.2024 | 30.04.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241004442024 | telef. poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 224,85 € | 11.03.2024 | 25.04.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241004462024 | telef. poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,98 € | 11.03.2024 | 25.04.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003872024 | poštové služby 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 211,50 € | 11.03.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005422024 | teplo 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 10 687,03 € | 11.03.2024 | 14.06.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241003492024 | mobily 8.3.-7.4.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,53 € | 10.03.2024 | 04.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241005402024 | Orange 3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 189,58 € | 10.03.2024 | 20.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |