Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016992024 | pečiatky (UaSZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 15,00 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015902024 | EE 7/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 332,82 € | 13.08.2024 | 17.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241015912024 | EE 7/2024 FFKU (exc. veda) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 100,00 € | 13.08.2024 | 17.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241015922024 | poštovné 7/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 85,50 € | 13.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015862024 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 166,22 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015972024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 560,42 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016052024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 38,83 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015872024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 533,82 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016832024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 184,32 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015112024 | poštovné 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 273,40 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016412024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 9,24 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016422024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 616,22 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016602024 | preprogram.ústredne_zabezp.systém UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Radoslav Brezáni | 41903935 | 36,00 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016362024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 742,22 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016372024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 256,12 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016382024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 535,79 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016392024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 52,30 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016402024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 118,39 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016932024 | kombi mop Micro | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 148,80 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241015992024 | telef. poplatky 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,66 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241015952024 | telefónne poplatky ORANGE 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 566,91 € | 12.08.2024 | 21.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241015932024 | telefónne poplatky ORANGE 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,03 € | 12.08.2024 | 21.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241015942024 | telefónne poplatky ORANGE 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,44 € | 12.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016152024 | poštové služby 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 905,80 € | 12.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015892024 | poštovné 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 138,40 € | 12.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016002024 | telef. poplatky 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 257,01 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015672024 | mobily 8.7.-7.8.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,76 € | 10.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241017212024 | tel.popl. za 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 354,42 € | 10.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017142024 | Orange 8/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,08 € | 10.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015592024 | online konferencia - p. Janouchová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IATED Academy | ESB98579568 | 314,60 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra |