Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015772025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 15,03 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015782025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 735,87 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016522025 | Papierové poháre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 24,57 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016652025 | Vodné a stočné LE 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 383,54 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015722025 | služby podpory 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 079,94 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016372025 | stravné ŠTUDENTI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 12,00 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016382025 | stravné ŠTUDENTI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 14,50 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | stravné ŠTUDENTI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 76,80 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | stravné ŠTUDENTI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 104,96 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 10,60 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016422025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 276,00 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016432025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 148,72 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016722025 | materiál na prevádzku, údržbu_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 714,06 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015742025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 3 688,46 € | 05.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016842025 | testovanie_analýzy_príprava_ANJ vzdelávanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 6 360,00 € | 05.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017902025 | poistenie budovy 1.8.2025-31.7.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 998,80 € | 05.08.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016192025 | sieť proti holubom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Aderyn s.r.o. | 53141156 | 241,33 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015622025 | Stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Černovské drevenice | 36795801 | 345,27 € | 04.08.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016032025 | prenájom oceľových fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 13,83 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016752025 | Vložné ekonferencia- Kovalčíková Dana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 04.08.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016512025 | Kancelárske potreby a skartovačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 035,70 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015812025 | notárske úkony 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Notársky úrad | 37973037 | 83,23 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015822025 | balená pitná voda LUCKA 18,9L | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 19,99 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015842025 | Diagnostické testovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TomFyzio | 50250914 | 1 250,00 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016462025 | Cateringové služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | COOL BEANS s.r.o. | 53146247 | 500,00 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016472025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 34,32 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016482025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 14,72 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016502025 | Kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 992,73 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016552025 | Notebook HP a Microsoft | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 184,02 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016802025 | Preklad, správa a prístup na web | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Founderscope UG | 334,52 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |