Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002212025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 232,80 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 247,70 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | časopis - Geografické rozhledy 1/25-26 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SEND s.r.o. | 61061409 | 19,00 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | telefónne poplatky 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 294,02 € | 06.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | predplatné časopisov 2025 - matematika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jednota slovenských matematikov | 31929389 | 52,00 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001372025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 237,16 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | strava zamestnanci 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 274,49 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 12,00 € | 06.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 19,24 € | 06.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | ECDL lic. poplatky, prístup Waset | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 414,00 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 634,51 € | 06.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031172024 | preklad príspevku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 165,00 € | 05.02.2025 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | výmena kotlov - aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 3 425,02 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | občerstvenie na konferenciu 130331 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 66,36 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 1 572,15 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | výmena kotlov - aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 3 425,02 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | vodné, stočné RUŽA 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 383,98 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 48,57 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 676,34 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | výmena akumulátorov EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 151,04 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | strážna služba - 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 141,18 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | kvetináče, misky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 7,71 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000802025 | soľ posypová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 21,96 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | servis výťahov (TF) - I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | servis výťahov (PF_LE) - I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | CEEOL 2025_PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 450,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002082025 | CEEOL 2025_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 150,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002092025 | CEEOL 2025_TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Central and Eastern European | 300,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |