Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029302024 | internet 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 18.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029312024 | mesačná kontrola EPS 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 19,92 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029392024 | Edičné práce, korekcie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Code Creator, s.r.o. | 24298433 | 349,53 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029562024 | Kat.týd.,Pamiatky a múzeá 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 96,60 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030292024 | konzultačné a poradenskéslužby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Biedriba Eurofortis | 40008172934 | 16 000,00 € | 18.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029062024 | EE 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 697,65 € | 18.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029092024 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 62,14 € | 18.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029102024 | tlač Verba Theologica 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 210,00 € | 18.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030492024 | ntb LENOVO IdeaPad Slim5_redukcie_SSD_RAM | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 879,52 € | 18.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030502024 | tlačiareň CANON i-SENSYS,toner,AIO,webkamer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 658,01 € | 18.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030512024 | aio,myš,prísl.,projektor,repro,mikrofón,USB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 817,00 € | 18.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029252024 | medaile_zlaté_strieborné_25.výročie KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mincovňa Kremnica | 00010448 | 4 858,20 € | 18.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028482024 | učebné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 33,35 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028592024 | revízia výťahu "ŠJ" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Šoltýs-výťahy s.r.o. | 36208655 | 162,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028692024 | Didaktika 1-6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Wolters Kluwer SR | 313482621 | 90,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028632024 | montážne práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Herplast | 36732290 | 2 139,36 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028772024 | poistenie NM 05.01.2025 - 04.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIQUA pojišťovňa | 53812948 | 679,88 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028782024 | poistenie NM 05.01.2025 - 04.01.2026 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIQUA pojišťovňa | 53812948 | 5 607,60 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028832024 | medziknižničná výpožičná služba | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzitná knižnica | 00164631 | 6,50 € | 17.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028952024 | kan.potre. Kega Zrubáková-DHM bez evidencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 50,15 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029482024 | potraviny na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 35,11 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029722024 | Euleria Gait + software + zariadenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 7 320,00 € | 17.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029192024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 054,80 € | 17.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028172024 | online konferencia - Homolová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 16.12.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028232024 | preklad vedeckého textu do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Monika Dorna, PhD. | 46284770 | 599,20 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028242024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 47,16 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028292024 | údržbársky materiál 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 196,56 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028332024 | oprava a údržba kanc.techniky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 34,14 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028352024 | Vodné a stočné LE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 283,02 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028422024 | revízia elektro doreg.st.plynu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Štefan Staroň | 10763155 | 80,00 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |