Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001252024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 200,51 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001722024 | poštovné 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 535,95 € | 12.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001682024 | gravírovanie textu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Daniel Okál | 41979966 | 40,60 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002362024 | Strava za-ci 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 215,00 € | 12.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002132024 | Baumacol Baumit 25 kg - lepidlo na dlažbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 5,67 € | 12.02.2024 | 19.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002922024 | členský príspevok 2024 AVSP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 12.02.2024 | 19.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001502024 | poštovné 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 330,70 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002532024 | poštové služby 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 259,70 € | 12.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002642024 | telef. poplatky 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 224,86 € | 12.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003102024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 28,72 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003132024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 16,93 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003152024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 78,96 € | 12.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003162024 | kopírovací papier (VERBUM) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 36,34 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003302024 | členský príspevok r. 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 12.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003892024 | tel. poplatky 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 819,32 € | 12.02.2024 | 23.03.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004832024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 57,36 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004842024 | kancelársky materiál_kopírovací papier_PCKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 140,87 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004852024 | kancelársky materiál_kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 719,76 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002652024 | telef. poplatky 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 277,01 € | 12.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003292024 | Orange 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 194,62 € | 10.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001192024 | EE 1/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 718,67 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001202024 | EE 1/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 203,84 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001232024 | obedy 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 190,00 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001452024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 213,00 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001412024 | elektrina 1/2024_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 345,23 € | 09.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001422024 | elektrina 1/2024_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 748,18 € | 09.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001432024 | elektrina 1/2024_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 689,45 € | 09.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001132024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 597,36 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001442024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 146,00 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001322024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 10,02 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |