Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026942024 | podnájom 4.Q.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 681,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027132024 | pred.čas. Zdravotnícke noviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 118,80 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028252024 | Elektrina NAH 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 05.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027472024 | spracovanie sadzby na tlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Hasák - Digitalldesign | 46319158 | 448,84 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027972024 | služby BTS, OPP 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028532024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 23,09 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028542024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 454,15 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028662024 | kancelársky materiál_10I04-20-V01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 40,22 € | 05.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028742024 | spracovanie sadzby na tlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Hasák - Digitalldesign | 46319158 | 51,16 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029322024 | Knihy Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 207,43 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029332024 | čistenie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,30 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028722024 | konferenčný poplatok - doc. Baláková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSOCIATION INSTITUT DES | 120,00 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028732024 | konferenčný poplatok - doc. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSOCIATION INSTITUT DES | 120,00 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241026052024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,52 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026082024 | Vložné na konferenciu - Tkáčik RNDr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jednota slovenských matematikov | 31929389 | 290,00 € | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026092024 | Vložné na konferenciu - Tkáčik Mgr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jednota slovenských matematikov | 31929389 | 290,00 € | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026592024 | OOPP Kniznerová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mária Repaská | 30666171 | 70,70 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026622024 | origin.tonery XEROX | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 816,00 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026242024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 912,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026252024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 640,47 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026262024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 434,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026272024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 730,12 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026282024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 64,08 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026292024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 140,42 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026302024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 860,16 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027272024 | pohostenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 24,90 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028002024 | právne služby 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028012024 | tlač_letáky_fakulty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 432,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028102024 | HDMI káble (10m,3m,5m) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 39,60 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028112024 | batérie, žiarivky_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 107,46 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |