Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028922024 | telefónne poplatky ORANGE 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 552,37 € | 12.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029152024 | čistiaci,hygienický,dezinf. materiál_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 314,47 € | 12.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027112024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 65,34 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027122024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 43,41 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027142024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 236,93 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027192024 | pranie posteľného prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 573,06 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027282024 | ročné zúčtovanie 2024 + leg.zmeny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 264,00 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027312024 | mobily 8.11.-7.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,53 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027322024 | prakt.elektro/amat radio 1-6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 32,40 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027342024 | Nextech Komplet 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 30,00 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027352024 | online konferenciu - Bačkorová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 11.12.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027392024 | online konferencia - Gondová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 11.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027402024 | online konferencia - Bulková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 11.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027622024 | časopisy KSJL - predplatné 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 84,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028142024 | vedenie interpretačných kurzov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLAUTADO Małgorzata | 500,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241028372024 | dodanie,montáž text.rolet. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S2Kservisfamily s.r.o. | 51121468 | 716,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028462024 | online konferencia - Javorková Patrícia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,67 € | 11.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027692024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 672,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027702024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 983,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027712024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 45,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027722024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 10,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027842024 | prenájom telocvične GsvA 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 200,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027942024 | poštové služby_podaj zásielky_11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,99 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028552024 | obedy SŠ 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 320,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029492024 | Kan. potreby Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 326,27 € | 11.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029032024 | Orange 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,25 € | 11.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026952024 | revízia plyn.kotol."B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 1 050,54 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026972024 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 30,84 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027042024 | čistenie talárov, čiapok a golierov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 872,28 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027062024 | vypracovanie projektu protipožiarnej bezpeč | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pavol HUSARČÍK | 43210376 | 1 600,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |