Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027412024 | Elektrina LE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 005,29 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028322024 | stolový počítač AiO, dataprojektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 042,00 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028342024 | stolový počítač AiO, tlačiareň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 939,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028452024 | online konferencia - Kovalčíková Michaela | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028492024 | online konferencia - Zelenska Anastasiia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026992024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 195,12 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027002024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 3 683,98 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027082024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 425,60 € | 10.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027522024 | občerstv_Audit internali.na KU_10I04-20-V01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 80,05 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027532024 | občerstvenie_REPRE_zasadnutie_AS KU_VR KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 80,84 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027542024 | občerstv_REPRE_Kolégium RE_sekretar.rektora | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 54,03 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027552024 | občerstvenie_Správna rada KU_14.11.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 36,02 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027562024 | ocot, sóda bicarbona | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 38,17 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027642024 | EE 11/2024 FFKU (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 100,00 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027672024 | EE 11/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 931,28 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028122024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PORTÁL SLOVAKIA, | 35463066 | 1 068,47 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028562024 | EE 11/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 927,44 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028572024 | EE 11/2024 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 685,69 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029022024 | tel. popl. za 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 336,03 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029042024 | strava Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRG s.r.o. | 46617221 | 34,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029792024 | online konferencia - Štefáková Lenka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 352,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027362024 | Dobropis zemný plyn LE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 738,24 € | 10.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028272024 | telef. poplatky 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,65 € | 10.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028282024 | telef. poplatky 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 305,13 € | 10.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026542024 | Strava za-ci 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 216,20 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026872024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 285,60 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026982024 | pohostenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HQZ CLUB Kft. | 23867486 | 1 162,81 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027022024 | internet 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027052024 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 117,29 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027152024 | elektrina 2024/11_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 259,43 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |