Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031042024 | OM 3 plyn 2024_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 172,77 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031052024 | OM 3 plyn 2024_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 120,38 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030882024 | Dobropis plyn NAH 1-12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 385,95 € | 17.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | obedy oponentúra KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 94,80 € | 16.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030522024 | oprava tepelného čerpadla č.3_únik chladiva | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Clima 4 U s.r.o. | 50656953 | 3 962,00 € | 16.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030532024 | prehliadka vzduchotech.UK KU (jeseň) 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Clima 4 U s.r.o. | 50656953 | 5 304,00 € | 16.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | zrážková voda 10-12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 604,21 € | 16.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | vodné a stočné 24.10.-31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 956,15 € | 16.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000962025 | teplo 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 12 602,27 € | 16.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000562025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 421,09 € | 16.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030702024 | plyn_HRABOVSKÁ CESTA 1_PF_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 033,28 € | 16.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030712024 | plyn_HRABOVSKÁ CESTA 1_FF_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 429,19 € | 16.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030722024 | plyn_HRABOVSKÁ CESTA 1_RE_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 605,65 € | 16.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030302024 | online konferencia - Libertini | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 15.01.2025 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | servis, STK a EK RK383BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 596,01 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030682024 | oprava elektrifikácie kotolne,vypínač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 93,30 € | 15.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031062024 | server.infraštruktúra,backup a manažment | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 99 000,00 € | 15.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 138,71 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 545,34 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000242025 | podpora - dochádzkový systém | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 124,85 € | 15.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | čistiaci, defzinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 55,42 € | 15.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030202024 | stavebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 192,37 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030212024 | vodné, stočné FFKU 26.9.2024 - 31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 395,18 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030312024 | POBOX, poštovné 2024/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 881,50 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030752024 | oprava LED svietidla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 46,50 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030932024 | Vodné a stočné NAH 9-12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 027,24 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 660,68 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 440,18 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | dodávka plynu A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 14.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | dodávka plynu A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 14.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra |