Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004502024 | pranie_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 224,60 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006092024 | revízia el.spotrebič._PF_Hrabovská 1_prízem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 225,40 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006102024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_1.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 301,30 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006112024 | prehliadka a skúška elektroinštal_AULA Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 244,00 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006122024 | revízie elektrických spotrebičov_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 477,25 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006132024 | revizie elektrických spotrebičov - UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 395,60 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007172024 | tel. poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 795,32 € | 13.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006202024 | revízie elektrických spotrebičov_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 58,65 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006082024 | revízie el.spotrebič._Hrabovská cesta 1B_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 1 207,50 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006142024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_4.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 778,55 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006152024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_3.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 486,45 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006162024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_2.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 534,75 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006172024 | revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku ,č.60_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 341,55 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006182024 | revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku ,č.48_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 658,95 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006192024 | revízie el.spotrebič. Hlavná č.89,KE_TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 849,85 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241003652024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 286,30 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004022024 | záves na AL/PVC dvere,okná_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 309,12 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 612,74 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004902024 | doména matikár.org | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 24,35 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004732024 | poštovné 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 88,80 € | 12.03.2024 | 27.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003502024 | poštovné 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 229,70 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003522024 | káva LAVAZZA repre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 413,10 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003612024 | telef.poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 342,82 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003512024 | poštovné, POBOX 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,20 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003542024 | obedy, večere_Katolícke misie na KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 264,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003752024 | VIRTUA I.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 833,03 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003782024 | poštovné 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 215,15 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003822024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 70,43 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003832024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 56,33 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra |