Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016892024 | CANON MG752C_KEGA Kr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 349,00 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016922024 | pečiatky - nové vydanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 232,50 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016952024 | štočky PF, náhradné podušky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 222,01 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017332024 | prístup do databázy_štandardný balík | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IndexPodnikateľa s.r.o. | 55970770 | 418,80 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241016342024 | obrusy GASTRO,uteráky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 806,66 € | 19.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016332024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 498,61 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017282024 | terapeutické pomôcky KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 473,20 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016782024 | chladnička s mrazničkou, mikrovlnka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FAST PLUS | 35712783 | 223,10 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241016572024 | plošná inzercia_SPOLOČNÍK_UTV | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SPOLOČNÍK, s.r.o. | 36418412 | 180,00 € | 19.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016762024 | stravné ZAMESTNANCI 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 260,16 € | 19.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016772024 | stravné ZAMESTNANCI 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 315,42 € | 19.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016882024 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 440,00 € | 19.08.2024 | 12.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241017462024 | štvrťročná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 151,37 € | 19.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016842024 | oprava elektr. posuvných dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Emos Alumatic | 31644716 | 330,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241016312024 | údržba a oprava tlač.techniky 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 10,69 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017082024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 863,37 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016182024 | právne služby 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016792024 | snímač pohybu (2.poschodie) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 53,95 € | 15.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017112024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 530,90 € | 15.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016072024 | čipové kľučenky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 49,50 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017012024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 452,36 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017022024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 196,01 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017842024 | tel.poplatky 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 755,60 € | 14.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016042024 | POBOX, poštovné 2024/7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 355,10 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016622024 | pečiatky - štočky TF, náhradné podušky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 59,00 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016192024 | obal.asfalt.zmes (oprava parkoviska) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 13,05 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016812024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 88,56 € | 13.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016972024 | pečiatky (Správna rada, Veľký kancelár) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 15,00 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016982024 | pečiatky (RE, VERBUM, UK KU, AS) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 260,50 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016352024 | materiál na údržbu (farba,štetce,valčeky) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 66,95 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |