Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016082025 | vyúčtovanie EE 7/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 727,55 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017282025 | Dobropis elektrina LE 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 356,80 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016442025 | Vodoinštalačný materiál a maliarske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 388,95 € | 08.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017302025 | Dobropis zemný plyn LE 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 125,85 € | 08.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017932025 | EE 7/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 997,86 € | 08.08.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016762025 | Vložné ekonferencia- Hrobková Mária | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 07.08.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015972025 | telefónne poplatky 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 288,10 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015882025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 631,97 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015892025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 206,25 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015902025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 3 846,70 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015912025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 320,44 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016542025 | Skladaná mapa | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 295,20 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015982025 | servis výťahov (TF) - III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015992025 | servis výťahov (PF_LE) - III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016002025 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016012025 | servis výťahov_UK KU - III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 499,00 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016022025 | servis výťahov (PF_Rbk,FF,FZ) - III.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 399,20 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016672025 | EE 7/2025 FFKU - vyúčtovanie preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 122,62 € | 07.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017642025 | Preplatok EE za 7/2025 A Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 102,45 € | 07.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017652025 | Preplatok EE za 7/2025 A Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 112,89 € | 07.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015852025 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 18,45 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015752025 | batérie _dezinf.stojany,mikrofóny,prevádzka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 30,60 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016262025 | osobné ochranné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mária Repaská | 30666171 | 1 180,96 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018442025 | konf.popl.17.-18.25 STAN | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 200,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018452025 | konf.popl.17.-18.25 Hubková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 100,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018462025 | konf.popl.17.-18.25 Mahrik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 500,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018472025 | konf.popl.17.-18.25 Akimjak | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia MBA a prof.vzdelávania | 24583691 | 100,00 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015922025 | Knihy - Kega Lehotská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 96,73 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015732025 | služby BTS, OPP 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 799,50 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015762025 | vodné, stočné RUŽA 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 380,97 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra |