Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001282025 | eliminátor brumu + práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 195,00 € | 11.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001302025 | oprava motora vykurovania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 180,00 € | 11.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | výmena opto modulu_UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 513,70 € | 11.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031182024 | Sociální služby 1-12/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNET-PRESS Slovakia s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 10.02.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001052025 | mobily 8.2-7.32025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,90 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 603,58 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 319,20 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | zrážky A. Hlinku 46,7-12/2024 + 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 146,91 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | tlačiareň XEROX C7130 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 045,00 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | tel. poplatky 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 349,14 € | 10.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | 9V batérie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 6,30 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005042025 | tlačiareň XEROX C7130 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 045,00 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | Orange 2/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,45 € | 10.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | telef. poplatky 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,82 € | 10.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | telef. poplatky 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 262,02 € | 10.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | internet 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | Strava za-ci 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 202,10 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | Strava za-ci 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 260,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | Studia Biblica Slovaca 1,2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25,13 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | obedy 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 155,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | internet 2025/1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | vypracovanie PD a inštalácia HSP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elkomp-sk, s.r.o. | 54586429 | 2 829,00 € | 07.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | Vodné a stočné LE 2024 - 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 426,92 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | PC zostava HP ProOne240 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 436,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | NAS úložisko SYNOLOGY | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 465,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | záložný zdroj650VA,set klávesnica,myš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 800,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | pamäť RAM,lyžiny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 164,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | služby BTS, OPP 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 638,37 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | prenájom Auly J.P.II+dataprojektor_22.01.25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 205,12 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002292025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 50,00 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |