Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013872025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 151,00 € | 10.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013802025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 558,45 € | 10.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015322025 | Predplatné časopisu Česká radiologie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L. K. PERMANENT | 31352782 | 29,90 € | 10.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | pranie bielizne 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 73,90 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | telef. poplatky 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,26 € | 10.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013912025 | telef. poplatky 7/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 338,82 € | 10.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lukáš Cabala | 43314899 | 53,60 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014012025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lukáš Cabala | 43314899 | 30,30 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014042025 | Moravské koláčiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Iveta Juhászová - SIVET | 51287595 | 94,70 € | 10.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013952025 | služby BTS, OPP 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 638,37 € | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | Orange 7/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,31 € | 10.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013892025 | Vodné a stočné LE 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 328,80 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013502025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 261,01 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013662025 | Cateringové služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Medona - Miroslava Cingelová | 33025916 | 90,00 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | predplatné časopisu PPD 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 19,50 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015082025 | žiarovky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 347,11 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015382025 | poplatok za KO 2. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 469,04 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015372025 | poplatok za KO 2. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 469,04 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015472025 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 112,69 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015392025 | poplatok za KO 2. splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 469,04 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015452025 | oprava dataprojektora | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WiBaComp, s.r.o. | 46924892 | 309,96 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013932025 | Dobropis zemný plyn 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 91,24 € | 09.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | knihy KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Predajňa František, s.r.o. | 46967672 | 55,00 € | 09.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015482025 | EE 6/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 070,16 € | 09.07.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013672025 | internet 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013382025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 602,06 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013422025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 29,21 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | Tepelná energia - KU PF 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 599,03 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015072025 | perá s potlačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FatraMedia, s.r.o. | 53234081 | 145,00 € | 08.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015032025 | zrážky A. Hlinku 46 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 112,03 € | 08.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra |