Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003112024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1,08 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004892024 | kancelársky materiál(RIaK technológií) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 96,70 € | 26.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241002812024 | vydanie príspevkov Kega Zrubáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Business Intelligence Club | 42256020 | 70,00 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003012024 | štvrťročná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 151,37 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002682024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 60,71 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003332024 | EE 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 2 030,83 € | 22.02.2024 | 02.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002562024 | orig.valec XEROX B7025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 256,20 € | 21.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002552024 | strážna služba - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 072,70 € | 21.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002772024 | sklenená zástena_obslužný pult UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BARON SK, s.r.o. | 36220264 | 3 939,50 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002672024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 75,51 € | 21.02.2024 | 16.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002692024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 436,21 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002802024 | pohostenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 77,70 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002822024 | účasť na konferencii | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Digitálni rodičia | 55294731 | 100,00 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003082024 | prenájom oceľových fľiaš 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 26,42 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004822024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 2,21 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004922024 | tonery_kompatibilné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 28,80 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004932024 | tonery_kompatibilné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 62,40 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004942024 | tonery_originál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 645,60 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004952024 | tonery_originál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 807,60 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004962024 | tonery_originál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 2 826,60 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241002782024 | pracovné odevy, obuv (UaSZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 791,94 € | 21.02.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002382024 | posúden. projekt.dokument_Prístavba ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | 324,00 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002162024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 515,07 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002702024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 411,37 € | 19.02.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002522024 | poštové služby 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,60 € | 19.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002762024 | audiovizuálna technika (UNIUM 2024) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 127,00 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002152024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 269,21 € | 16.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002002024 | klipy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hama Slovakia s.r.o. | 35742666 | 88,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241002012024 | knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 56,27 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002032024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 752,21 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |