Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014692024 | členský príspevok na rok 2024 (ISRK) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 500,00 € | 18.07.2024 | 10.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241015192024 | internet 7/2024-LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra | |||
| 20241015202024 | nákup leteniek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TUI Reise Center | 47409231 | 1 400,00 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra | |||
| 20241015212024 | mopy na čistenie s príslušenstvom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hagleitner Hygiene | 35840790 | 307,99 € | 18.07.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015222024 | mopy na čistenie s príslušenstvom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hagleitner Hygiene | 35840790 | 307,98 € | 18.07.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015232024 | kombi Mop Micro | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hagleitner Hygiene | 35840790 | 148,80 € | 18.07.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015242024 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 232,17 € | 18.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015272024 | pracovné ošatenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mária Repaská | 30666171 | 518,11 € | 18.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015282024 | pracovné ošatenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mária Repaská | 30666171 | 549,91 € | 18.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015302024 | oplach.prostr.umývačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CORA GASTRO | 44857187 | 79,85 € | 18.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241015142024 | čistič na sklo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 26,26 € | 17.07.2024 | 31.08.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241015132024 | čistič na sklo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 26,24 € | 17.07.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241014232024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 111,90 € | 16.07.2024 | 01.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014242024 | e-konferencia - p. Zelenska | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 87,00 € | 16.07.2024 | 11.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014262024 | konferencia - p. Zahradníková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internationale | 150,00 € | 16.07.2024 | 31.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241014272024 | konferencia - p. Adamko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internationale | 150,00 € | 16.07.2024 | 31.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241014282024 | konferencia - p. Bednáriková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internationale | 225,00 € | 16.07.2024 | 31.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241014092024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 329,11 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014302024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 455,36 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014492024 | marketingové služby_jún 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PS: Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 2 821,98 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241014532024 | knihy pre UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PORTÁL SLOVAKIA, | 35463066 | 227,91 € | 15.07.2024 | 10.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241014392024 | vstup Múzeum Lipt.dediny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Liptovské múzeum v Ružomberku | 35993154 | 81,00 € | 15.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241014422024 | Strava za-ci 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 50,00 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra | |||
| 20241014912024 | telefónne poplatky ORANGE 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 558,16 € | 15.07.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra | |||
| 20241014892024 | telefónne poplatky ORANGE 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,09 € | 15.07.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241014902024 | telefónne poplatky ORANGE 07/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,44 € | 15.07.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241016162024 | tel.poplatky 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 781,89 € | 15.07.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241014502024 | pranie rohoží 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,04 € | 14.07.2024 | 06.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241014132024 | tepelná energia UK KU 06/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 229,98 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241014372024 | služby MVS (výpožička kníh) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,00 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra |