Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027162024 | elektrina 2024/11_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 938,41 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027172024 | elektrina 2024/11_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 130,62 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027452024 | Tepelná energia 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 9 979,82 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026332024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2 324,00 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026342024 | stravné ŠTUDENTI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 4 805,29 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026352024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 608,40 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026362024 | stravné ZAMESTNANCI 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 5 136,14 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026662024 | ee ŠD RUŽA 01.11.2024 - 30.11.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 620,27 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026672024 | ee ŠD BLOK "C" 01.11.2024 - 30.11.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 626,16 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026682024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 679,66 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026692024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 234,54 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026702024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 490,63 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026712024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 47,90 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026722024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 108,40 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026732024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 8,46 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026742024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 7 512,15 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026752024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (PF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 4 502,96 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026762024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 157,88 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026772024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FZ) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 330,26 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026782024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TF) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 32,24 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026792024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 72,97 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026802024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 5,70 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026812024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 18,16 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026832024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 38,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026902024 | tréning zdieľania s spoločného učenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Learn & Lead innovation, s.r.o. | 52490891 | 90,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027012024 | pranie bielizne 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 31,42 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027862024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 207,39 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027872024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 526,20 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027882024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 215,60 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028132024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 23,24 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |