Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000512025 | telefónne poplatky ORANGE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,42 € | 13.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000522025 | telefónne poplatky ORANGE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,78 € | 13.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | telefónne poplatky ORANGE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 546,85 € | 13.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | Elektrina LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 014,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | Elektrina NAH 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 461,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001382025 | Zemný plyn LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 802,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | Zemný plyn NAH 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 13.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | Elektrina LE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 014,00 € | 13.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003742025 | Elektrina NAH 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 461,00 € | 13.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | Plyn LE 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 062,00 € | 13.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | Plyn NAH 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 13.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | Elektrina LE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 014,00 € | 13.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | Elektrina NAH 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 461,00 € | 13.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | Plyn LE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 047,00 € | 13.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | Zemný plyn NAH 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 13.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030242024 | internet 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030052024 | Tepelná energia 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 9 725,18 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029782024 | internet 2024/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029802024 | ee ŠD RUŽA 01.12.2024 - 31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 539,47 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029812024 | ee ŠD BLOK "C" 01.12.2024 - 31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 376,24 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029822024 | vodné,stočné BLOK"C" 26.09.2024-31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 2 087,11 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029832024 | vodné,stočné UK KU 26.09.2024 - 31.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 049,44 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029902024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 720,04 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029912024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 248,47 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029922024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 519,78 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029932024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 50,74 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029942024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 114,85 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029952024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 8,96 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029962024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 8 765,21 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029972024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (PF) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 722,68 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra |