Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005002025 | kancelársky materiál_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 31,11 € | 18.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | Profil sučasneho umenia 1-4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 7,60 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | pranie_akadmický_talár,čiapka,golier,obrusy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 119,74 € | 17.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 418,20 € | 17.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 7,75 € | 17.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | predplatné časopisu Onkológia 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SOLEN | 35865211 | 48,00 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | príprava projektu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | M- Change, s.r.o. | 56284535 | 3 000,00 € | 14.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | projektová dokumentácia+ arch. št. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | M- Change, s.r.o. | 56284535 | 43 365,60 € | 14.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | teplo 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 10 876,47 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | EE 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 100,45 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 159,85 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001692025 | or.toner XEROX WorkC.3345 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 172,20 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | orig.toner CANON,XEROX 7225 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 909,59 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | Tepelná energia - KU FF 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 6 629,82 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | Tepelná energia - KU PF 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 10 827,32 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | prezentácia v mape | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 1 745,37 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | Zálohový predpis 03/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 13.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | slávnostné pohostenie_Nedeľa KU_26.01.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 1 399,68 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | kopírovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Magyar Nemzeti Múzeum | 130,50 € | 13.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001832025 | Nedoplatok el.energia LE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 17,24 € | 13.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | štvrťročná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 155,15 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001602025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 392,78 € | 13.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001682025 | profylakt.kontr.mraziaci box | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHLADIARENSTVO TATRY | 54569796 | 156,21 € | 13.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | poštovné 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 92,20 € | 13.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | prekladateľské služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Bc. Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 128,00 € | 13.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | POBOX, poštovné 2025/1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 154,50 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 319,41 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | služby spojené s realizáciu VO(plyn,ee)2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 246,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 267,98 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra |