Faktúry
Počet záznamov: 49461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005032024 | večerná škola štatistiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 480,00 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005732024 | plávacia doska | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 90,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241004162024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 55,70 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005192024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 8,30 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005172024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 81,86 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003962024 | upomienka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231033102023 | VO na Zníženie energ. potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Celon, s.r.o. | 53133404 | 1 500,00 € | 13.03.2024 | 10.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003942024 | zemný plyn 3/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003952024 | zemný plyn 3/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003982024 | ocot do konvektomatu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 82,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004492024 | inzercia_špeciál SME_Vysoké školy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Petit press | 35790253 | 1 800,00 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004522024 | oprava a údržba kanc.techniky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 120,18 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005432024 | EE 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 998,28 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004502024 | pranie_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 224,60 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006092024 | revízia el.spotrebič._PF_Hrabovská 1_prízem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 225,40 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006102024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_1.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 301,30 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006112024 | prehliadka a skúška elektroinštal_AULA Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 244,00 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006122024 | revízie elektrických spotrebičov_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 477,25 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006132024 | revizie elektrických spotrebičov - UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 395,60 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007172024 | tel. poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 795,32 € | 13.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006202024 | revízie elektrických spotrebičov_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 58,65 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006082024 | revízie el.spotrebič._Hrabovská cesta 1B_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 1 207,50 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006142024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_4.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 778,55 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006152024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_3.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 486,45 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006162024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_2.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 534,75 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006172024 | revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku ,č.60_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 341,55 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006182024 | revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku ,č.48_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 658,95 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006192024 | revízie el.spotrebič. Hlavná č.89,KE_TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 849,85 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241003652024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 286,30 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004022024 | záves na AL/PVC dvere,okná_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 309,12 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra |