Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 49461

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241005032024 večerná škola štatistiky Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 ACREA SR, s.r.o. 46457071 480,00 € 14.03.2024 10.04.2024 doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. vedúci katedry SKaM Faktúra
20241005732024 plávacia doska Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 RADANSPORT s.r.o. 26098806 90,00 € 14.03.2024 28.03.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková Faktúra
20241004162024 pranie bielizne Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Ing.Katarína Milkovičová - 33018031 55,70 € 14.03.2024 05.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241005192024 čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 8,30 € 14.03.2024 11.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241005172024 čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 81,86 € 14.03.2024 24.04.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241003962024 upomienka Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 6,00 € 13.03.2024 29.03.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20231033102023 VO na Zníženie energ. potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Celon, s.r.o. 53133404 1 500,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241003942024 zemný plyn 3/2024 R Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 633,00 € 13.03.2024 15.04.2024 Faktúra
20241003952024 zemný plyn 3/2024 FZ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 956,00 € 13.03.2024 15.04.2024 Faktúra
20241003982024 ocot do konvektomatu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 82,08 € 13.03.2024 11.04.2024 Faktúra
20241004492024 inzercia_špeciál SME_Vysoké školy Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Petit press 35790253 1 800,00 € 13.03.2024 11.04.2024 Faktúra
20241004522024 oprava a údržba kanc.techniky Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SUNSOFT plus, spol.s r.o. 31590128 120,18 € 13.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241005432024 EE 2/24 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Košická arcidiecéza 00179094 1 998,28 € 13.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241004502024 pranie_UaSZ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Ing.Katarína Milkovičová - 33018031 224,60 € 13.03.2024 11.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241006092024 revízia el.spotrebič._PF_Hrabovská 1_prízem Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 225,40 € 13.03.2024 09.05.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241006102024 revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_1.poschod Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 301,30 € 13.03.2024 09.05.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241006112024 prehliadka a skúška elektroinštal_AULA Rbk Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 244,00 € 13.03.2024 09.05.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241006122024 revízie elektrických spotrebičov_RE Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 477,25 € 13.03.2024 09.05.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241006132024 revizie elektrických spotrebičov - UK KU Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 395,60 € 13.03.2024 09.05.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241007172024 tel. poplatky 3/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 795,32 € 13.03.2024 19.04.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241006202024 revízie elektrických spotrebičov_UPaC Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 58,65 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Ján Gréner riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
20241006082024 revízie el.spotrebič._Hrabovská cesta 1B_FF Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 1 207,50 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241006142024 revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_4.poschod Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 778,55 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241006152024 revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_3.poschod Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 486,45 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241006162024 revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_2.poschod Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 534,75 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241006172024 revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku ,č.60_FZ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 341,55 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241006182024 revízie el.spotrebič. Nám.A.Hlinku ,č.48_FZ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 658,95 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241006192024 revízie el.spotrebič. Hlavná č.89,KE_TF Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martin HUBA s.r.o. 52027546 849,85 € 13.03.2024 15.05.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241003652024 tepelná energia ŠD BLOK "C" - 02/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CZT Ružomberok, s.r.o. 36820300 4 286,30 € 12.03.2024 03.04.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241004022024 záves na AL/PVC dvere,okná_UaSZ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MP KOVANIA s.r.o. 45406804 309,12 € 12.03.2024 06.04.2024 Faktúra