Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017362024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 627,90 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017372024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 519,69 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017402024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 327,10 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017412024 | voda 26.7.-22.8.2024 bl.A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 53,06 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017422024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 49,38 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017432024 | voda 25.7.-22.8.2024 bl.B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 146,38 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017632024 | PO 8/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017392024 | údržbársky materiál 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 403,48 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017512024 | tlač_pozvánky VENI SANCTE 2024/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 56,67 € | 02.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017952024 | prihlásenie_ Škoda Kodiaq | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 205,00 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017482024 | zemný plyn 9/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017492024 | zemný plyn 9/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017612024 | tlač Notitiae Historiae Ecclesiasticae 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 167,20 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017622024 | strava zamestnanci 8/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 945,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017742024 | lepiaca páska Economy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1,44 € | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017752024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 661,06 € | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018852024 | EE 8/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 476,93 € | 31.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018862024 | EE 8/2024 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 311,15 € | 31.08.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017472024 | výroba pečiatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 126,00 € | 30.08.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017552024 | terapeutické pomôcky KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 168,20 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241017352024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 907,33 € | 30.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017302024 | tlačiareň, notebooky, SSD, USB KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 277,04 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017452024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PORTÁL SLOVAKIA, | 35463066 | 236,06 € | 28.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017872024 | lieky_lekárničky_vrátnice ŠD RUŽA,BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dr.Max 113 s.r.o. | 50551965 | 71,23 € | 28.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017442024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PORTÁL SLOVAKIA, | 35463066 | 190,41 € | 28.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017572024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 249,30 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 20241017252024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 313,98 € | 27.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017272024 | tonery sada CANON CRG 069H | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 688,20 € | 27.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017542024 | internet 8/2024-LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017262024 | montáž interierových žalúzií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 3 249,60 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra |