Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018142024 | strážna služba - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 072,70 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018152024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 13,98 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018532024 | Vodné a stočné LE 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 286,79 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018482024 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 62,10 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018982024 | telef. poplatky 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,64 € | 10.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018992024 | telef. poplatky 9/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 275,66 € | 10.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017902024 | mobilné telefony | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 772,20 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017912024 | elektrina 2024/8_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 821,51 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017922024 | elektrina 2024/8_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 006,31 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017932024 | elektrina 2024/8_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 394,83 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018522024 | CZT tepelná energia 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 462,12 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018962024 | mobilné telefóny Motorola Edge | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 772,20 € | 09.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017892024 | kancelárske kreslo DERRY čierne_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 248,40 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018122024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 860,06 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018402024 | batérie, LED žiarivky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 104,45 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018422024 | batérie AA, AAA_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 83,25 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018662024 | núdzové svietidlá Hrabovská cesta | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 118,80 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019392024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 85,20 € | 09.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018562024 | Elektrina LE 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 770,80 € | 09.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017712024 | občerstvenie_návšteva MŠVVaM SR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 47,84 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017812024 | telefónne poplatky 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 300,68 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017822024 | internet 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,25 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017832024 | prenájom oceľ.fľiaš do 31.7.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 26,87 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017882024 | publikovanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UIKTEN | 65693577 | 800,00 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018392024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát_rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 59,75 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017772024 | poskytnutie obedov projekt ESWOHY | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 220,00 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018722024 | Nedoplatok zemný plyn LE 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 29,99 € | 06.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017672024 | pracovný obed_návšteva_MŠVVaM | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dandyho gastro group s.r.o. | 55480594 | 442,29 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017662024 | Usb token | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017642024 | oprava konvektomatu ZANUSSI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gastroservis Tatry | 50759779 | 174,12 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |