Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004182025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 62,67 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 54,99 € | 28.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005572025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 245,70 € | 28.02.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | servis zabez. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 412,02 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | kancelárske potreby - visačka, ceruzky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 139,92 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | strava Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRG s.r.o. | 46617221 | 59,50 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | strava Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRG s.r.o. | 46617221 | 42,50 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | IS evidencie PČ a ohlasov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 22 805,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | USB kľúč 512GB 2 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 55,80 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | USB kľúč 128GB 10 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 110,00 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | USB kľúč 128GB 10 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 110,00 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005142025 | dodávka a montáž kamerového systému a DDZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orex, s.r.o. | 47718391 | 9 789,17 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | IS evidencie PČ a ohlasov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 7 822,00 € | 26.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | mobilný telefón Motorola Moto G54 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 205,00 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | oprava kovania balkónových dverí_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 103,00 € | 26.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005122025 | kancelársky papier_Univerzitná knižnica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 71,71 € | 26.02.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | kancelársky materiál_Univerzitná knižnica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 19,07 € | 26.02.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | tlač zborníka Život a dielo F. A. Kišidaya | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 194,25 € | 25.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | systém osvetlenia (budova FF KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RS - Building, s.r.o. | 46448764 | 40 944,97 € | 25.02.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | Kam na vysokú Bratislava_05.02.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Národné kariérne centrum SK | 50374851 | 676,50 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 514,82 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | prenájom kontajnera a odvoz odpadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SEKONT s.r.o. | 47388188 | 1 200,11 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 60,88 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 4 897,85 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 765,60 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 1 146,58 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002412025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 568,25 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | nájom oceľ.fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 27,93 € | 21.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | vlajka SR, EU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 30,75 € | 21.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |