Faktúry
Počet záznamov: 53674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016572025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 28,87 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016592025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 384,53 € | 12.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017132025 | poštové služby 7/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 69,00 € | 12.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017052025 | poštové služby 7/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 309,00 € | 12.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016272025 | členský príspevok SAK na rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016562025 | Sada častí karburátora | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 16,00 € | 11.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016692025 | materiál na údržbu_maliarsky_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 98,41 € | 11.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017592025 | tel. popl. 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 370,61 € | 11.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016242025 | poštovné, POBOX 2025/7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,10 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018232025 | USB kľúč 1T (5 ks) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 480,01 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017072025 | telef. poplatky 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 221,10 € | 11.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017082025 | telef. poplatky 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 332,73 € | 11.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017472025 | telefónne poplatky ORANGE 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,50 € | 11.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017482025 | telefónne poplatky ORANGE 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 11.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017492025 | telefónne poplatky ORANGE 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 11.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017502025 | telefónne poplatky ORANGE 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 535,48 € | 11.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018712025 | tel.poplatky 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 566,32 € | 11.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016252025 | mobily 8.7.-7.8.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,81 € | 10.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017922025 | Orange 8/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 192,56 € | 10.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016282025 | tepelná energia UK KU 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 587,93 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016312025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 174,03 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016322025 | strážna služba - 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 2 298,62 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016492025 | Nákup občerstvenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 138,07 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016662025 | Tepelná energia - KU PF 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 581,75 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016962025 | internet 7/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015952025 | ee HRABOV.CESTA 1A-07/2025_vyúčt_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 110,05 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017142025 | služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 451,41 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016292025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 572,80 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016302025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 102,61 € | 08.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015962025 | ee HRABOV.CESTA 1-07/2025_vyúčt_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 457,43 € | 08.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra |