Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005072025 | kancelársky materiál_mzdy a personalistika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 37,76 € | 21.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005092025 | kanc.mat._odd.eko,účt. a správy majetku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 57,37 € | 21.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005102025 | kanc.mat._referát IAK technológií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 61,27 € | 21.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 31,50 € | 21.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005062025 | kanc.mat._vzdelávanie a akreditácia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 35,65 € | 21.02.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | kanc.mat._Poradenské centrum KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 125,16 € | 21.02.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | List bianco s vodotlačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,38 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | pracovná obuv, odevy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 325,51 € | 20.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | predplatné MNAŽMENT školy v praxi 1-12/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 114,39 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | Toneri | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 499,37 € | 20.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | Tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 19,68 € | 20.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | Toneri | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 817,34 € | 20.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | Tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 49,20 € | 20.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005082025 | kanc.mat._odd.prevádzky,služieb BOZP a PO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 10,33 € | 20.02.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 71,07 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 438,80 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | grafický návrh loga KU_25.výročie KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tibor Záhorec | 43292780 | 300,00 € | 19.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | obedy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 87,57 € | 19.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 750,70 € | 19.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | analytické služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 787,20 € | 19.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | Dobropis zemný plyn LE 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 715,75 € | 19.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | Komunálný odpad LE 1.splátka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Levoča | 329321 | 1 144,00 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 732,91 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 3 168,75 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002332025 | stravné ZAMESTNANCI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 251,54 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | batérie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 263,03 € | 18.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | doplnenie modulu štart. pecí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 873,80 € | 18.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | ročný servis_údržba_plyn.kotlov HOVAL_PF_LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Igor Oravec GASSERVIS | 17100046 | 770,00 € | 18.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | odborné skúšky plyn.zariadení_PF_LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Igor Oravec GASSERVIS | 17100046 | 510,45 € | 18.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | orig.toner XEROX C7130 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 74,42 € | 18.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |