Faktúry
Počet záznamov: 52763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006942025 | poštovné 3/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,80 € | 14.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007392025 | obedy_odbor.porota_hudobná sekcia_UNIUM2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 90,00 € | 14.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | oprava kovania balkón.dvere_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 103,00 € | 14.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | prehliadka, servis auta RK 497 BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 76,75 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 605,69 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | podaj zásielok_služby poštového kuriéra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,01 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | Oprava notebooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 150,98 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,40 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 118,08 € | 11.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009692025 | tel.poplatky 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 555,28 € | 11.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | telefónne poplatky ORANGE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,84 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010212025 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 118,08 € | 11.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | Vodné a stočné LE 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 315,86 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | mobily 8.3.-7.4.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,56 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 84,45 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 528,10 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | dod. a montáž diaľk. spínača a prijímača | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 453,90 € | 10.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 788,00 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 40,15 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | Strava RSM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 600,00 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | telef. poplatky 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,28 € | 10.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007102025 | telef. poplatky 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253,27 € | 10.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | tel. popl. za 4/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 335,60 € | 10.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | Orange 4/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 178,88 € | 10.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008732025 | propagačné predmety_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 986,94 € | 10.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | rekl. služby Balík Profesionál 4/25-4/26 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 369,00 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | Sociálna práca 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | internet 2025/3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,68 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | účast.poplatok_seminár_K.Nižnanská,PhD. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 09.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra |