Faktúry
Počet záznamov: 50704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017762024 | vodné, stočné RUŽA 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 421,94 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017692024 | služby BTS, OPP 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017702024 | služby podpory 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017792024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 18,10 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017802024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 547,98 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018762024 | stravné ZAMESTNANCI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 608,65 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018732024 | stravné ŠTUDENTI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 2,00 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018752024 | stravné ZAMESTNANCI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 57,42 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018742024 | stravné ŠTUDENTI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 3,74 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019372024 | kancelársky, hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 102,49 € | 05.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017652024 | knihy KEGA Hlinková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 75,66 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017562024 | hostie malé, veľké | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 79,20 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017682024 | notárske úkony 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Notársky úrad | 37973037 | 10,56 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017732024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 222,60 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018102024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 84,15 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018112024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 437,59 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017722024 | tepelná energia UK KU 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 205,02 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017852024 | XXXI.Okrúhly stôl obstarávania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 109,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018712024 | stravné ZAMESTNANCI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 580,16 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018782024 | stravné ZAMESTNANCI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 704,58 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018682024 | stravné ŠTUDENTI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 28,00 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018702024 | stravné ZAMESTNANCI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 240,30 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018772024 | stravné ZAMESTNANCI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 97,56 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019142024 | oprava ústredne presného času | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 153,40 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018082024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 23,66 € | 04.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018542024 | Elektrina NAH 09/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 04.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018692024 | stravné ŠTUDENTI 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 62,40 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017782024 | visiaci zámok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 5,27 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017592024 | pohostenie - obhajoby PhD. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 38,50 € | 03.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017602024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 134,64 € | 03.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |