Faktúry
Počet záznamov: 51916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003412025 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.03.2025 - 31.03.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | dodávka plynu A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | dodávka plynu A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | dodávka EE A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 401,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | dodávka EE A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 555,00 € | 10.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029892024 | telefónne poplatky 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 276,77 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029742024 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 2 831,34 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029752024 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 1 563,60 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029862024 | tepelná energia UK KU 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 7 575,86 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029872024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 206,86 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029882024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 710,03 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029842024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 060,10 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029852024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 149,37 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030182024 | vrták do kovu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 10,54 € | 09.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030192024 | pranie bielizne 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 96,00 € | 09.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030252024 | nájom oceľ.fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 26,42 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030982024 | občerstvenie FF (17.12.2024) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 360,50 € | 09.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031152024 | Dobropis elektrina NAH 1-12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 023,68 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | kancelárske potreby + farebný papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 615,50 € | 09.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030042024 | Vodné a stočné LE 20.11.-17.12.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 283,02 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 205,63 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030432024 | služby podpory 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | OM 1 plyn 1/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | OM 2 plyn 1/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 145,00 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | OM 3 plyn 1/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | OM 3 plyn 1/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | OM 3 plyn 1/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 546,20 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | elektrina 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 081,00 € | 08.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | kancelárske potreby + kanc. papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 127,24 € | 08.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | dodávka EE A. Hlinku 60 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |