Faktúry
Počet záznamov: 49461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20241010852024 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 100,00 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010612024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 145,49 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010732024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 90,73 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008092024 | zemný plyn 5/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 31.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008102024 | zemný plyn 5/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 31.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010342024 | ubytovanie klub dekanov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lázně 1897, s.r.o. | 03030997 | 639,10 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010282024 | tlač knihy KEGA Zrubáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Publishing, a.s. | 48110248 | 1 375,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010062024 | Listy bianko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,60 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241010042024 | čistenie rohoží 5/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010052024 | batérie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 207,53 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010652024 | EE 4/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 939,63 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010662024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 77,26 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011042024 | tovar na experimenty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 745,55 € | 22.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009532024 | školenie študentov UZS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 37879693 | 869,84 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010082024 | konferencia Janáčkiána 2024-p.Bednáriková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ostravská univerzita | 61988987 | 39,96 € | 21.05.2024 | 21.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241010112024 | konferencia Janáčkiána 2024-p.Matejová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ostravská univerzita | 61988987 | 39,96 € | 21.05.2024 | 21.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241008882024 | ubytovanie_21.04.-26.04.2024_UNIUM 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 500,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | prenájom oceľových fľiaš KCHemie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 25,98 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |