Faktúry
Počet záznamov: 53924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20241022542024 | Update systém | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Jan Koláček | 74654403 | 1 000,00 € | 28.10.2027 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20251010672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 329,05 € | 02.06.2026 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025972025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 465,20 € | 27.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025822025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 126,95 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025962025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 226,17 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025732025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 222,38 € | 25.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025832025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 102,56 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025842025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 918,20 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025742025 | revízia plyn.kotolne 1,2,3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 546,21 € | 24.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025752025 | revízia plyn.kotolne 4,5,6 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 389,45 € | 24.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025402025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 60,33 € | 21.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025412025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 451,48 € | 21.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025212025 | LAPOL služba 18.11.25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 7,50 € | 20.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025222025 | revízia elektr.zariad."B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 639,60 € | 20.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025232025 | revízia bleskozvodov "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 92,25 € | 20.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025242025 | revízia bleskozvodov "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 92,25 € | 20.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025372025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 463,36 € | 20.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024812025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 271,77 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra |