Faktúry
Počet záznamov: 52706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20241022542024 | Update systém | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Jan Koláček | 74654403 | 1 000,00 € | 28.10.2027 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20251010672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 329,05 € | 02.06.2026 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | nedoplatok EE Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 158,25 € | 12.08.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | nedoplatok EE Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 384,23 € | 12.08.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007372025 | 3475226 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MDPI | 1 200,00 € | 16.07.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012732025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 541,91 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | RFID čítačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 18,04 € | 26.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012682025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 402,21 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 353,56 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | tlač obalov, diplomov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 679,58 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PORTÁL SLOVAKIA, | 35463066 | 506,17 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | prenájom plavárne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 400,00 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | pranie a prenájom rohoží 6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,57 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012882025 | vodné, stočné, zrážky, Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 539,24 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | vodné, stočné, zrážky, Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 658,06 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | Repre-promócie 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 978,80 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011232025 | materiál na údržbu(asfalt_parkovisko) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 25,66 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012322025 | právne služby 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 502,57 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |