Faktúry
Počet záznamov: 50703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031852020 | online konf.-Chanas.,Kováč.,Hudec.,Oriešč. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 289,50 € | 28.01.2321 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | učebnice geografie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 184,00 € | 14.06.2223 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 138,60 € | 09.06.2222 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211018362021 | konferencia - p. Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 135,20 € | 20.09.2221 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20161018862016 | konferencia - p. Lisník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vyspoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 368,81 € | 30.06.2216 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | oprava dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 9 410,00 € | 16.01.2204 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171014592017 | čistiaci prostriedok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L BAU | 44614527 | 96,00 € | 02.06.2201 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | výmena oleja - 3koda OCTAVIA RK883BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOVES s.r.o. | 31721796 | 132,85 € | 28.02.2047 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20181033522018 | preklad z AJ do SJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 318,00 € | 19.12.2041 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | tepelná energia 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 11 023,70 € | 10.01.2033 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20241022542024 | Update systém | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Jan Koláček | 74654403 | 1 000,00 € | 28.10.2027 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20241024362024 | publikovanie článku - Huľová,Tokoš,Bolčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UIKTEN | 65693577 | 800,00 € | 20.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024372024 | konferencia - p. Janouchová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WSB University | 50,00 € | 20.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241024182024 | Vložné na konferenciu P. Papčo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Umbra Solutions s.r.o. | 55448801 | 95,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024202024 | Vložné na konferenicu Tomíčková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 18.11.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024222024 | Vložné na konferenicu Čief | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 18.11.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024152024 | mini čokoládky s potlačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Potešenie.sk, s.r.o. | 52113612 | 303,95 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023182024 | Manažment školy v praxi 1-12/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Wolters Kluwer SR | 313482621 | 111,60 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023502024 | Ubongo Junior 3D | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 112,50 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022922024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 74,80 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022932024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 895,32 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023302024 | telefónne poplatky 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 286,68 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022892024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 635,03 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022902024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RV-VITAL s.r.o. | 46926135 | 124,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022942024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 644,86 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022642024 | občerstvenie-konferencia 130180 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PD-Trade & Consult, s.r.o. | 47534583 | 224,40 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022742024 | občerstvenie-konferencia 130180 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Peter Sič ml. | 53846249 | 112,50 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022912024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 32,90 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |