Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003982024 | ocot do konvektomatu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 82,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004492024 | inzercia_špeciál SME_Vysoké školy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Petit press | 35790253 | 1 800,00 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004522024 | oprava a údržba kanc.techniky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 120,18 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005432024 | EE 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 998,28 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004502024 | pranie_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 224,60 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500035952 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 31,41 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241006092024 | revízia el.spotrebič._PF_Hrabovská 1_prízem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 225,40 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006102024 | revízie el. spotr._PF_Hrabovská 1_1.poschod | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 301,30 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006112024 | prehliadka a skúška elektroinštal_AULA Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 244,00 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006122024 | revízie elektrických spotrebičov_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 477,25 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006132024 | revizie elektrických spotrebičov - UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 395,60 € | 13.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007172024 | tel. poplatky 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 795,32 € | 13.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500035868 | pranie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 172,56 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500035898 | veniec cesnakový | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 150,30 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241003652024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 286,30 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004022024 | záves na AL/PVC dvere,okná_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 309,12 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 612,74 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004902024 | doména matikár.org | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 24,35 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 4500035833 | redukcia-výstup USB-C | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 130,99 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |