Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038104 | prenájom Aula Jána Pavla II. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 350,00 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | ||||
| 20251018492025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 450,10 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 571,39 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | voda 24.7.-28.8.2025 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 35,41 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018602025 | voda 24.7.-27.8.2025 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 248,30 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018682025 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 29,03 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018882025 | zdravotnícke pomôcky a vybavenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 9 051,36 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019912025 | čistenie a prenájom rohoží 8-9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,58 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019322025 | pranie_UaSZ_ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 612,98 € | 11.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019862025 | telefónne poplatky ORANGE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,44 € | 11.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019872025 | telefónne poplatky ORANGE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 526,54 € | 11.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038074 | autobusová doprava | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOMY Ružomberok, s.r.o. | 36711284 | 400,00 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500038076 | mrkva | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 32,78 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251018352025 | mobily 8.8.-7.9.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,36 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018362025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 124,53 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018372025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 835,17 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018532025 | Výroba a inštalácia skriniek | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 1 326,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038207 | stravovanie konferencia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Maratón s.r.o. | 36570796 | 397,01 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20251018892025 | doplnky na žalúzie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Herplast | 36732290 | 153,14 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019762025 | tel. popl. za 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 333,05 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra |