Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013552025 | vyúčtovanie EE 6/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 628,87 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013562025 | vyúčtovanie EE 6/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 730,17 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013582025 | vyúčtovanie EE 6/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 621,77 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013832025 | ee_RUŽA_06/2025_vyúčtovacia_nedoplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,48 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014312025 | stravné ŠTUDENTI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 110,40 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014342025 | stravné ŠTUDENTI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 396,00 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014962025 | maliarske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 89,50 € | 07.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013572025 | Publikovanie v GRAND journal- Janouchová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 225,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014332025 | stravné ŠTUDENTI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 133,40 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | stravné ŠTUDENTI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 583,36 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014782025 | stravné ZAMESTNANCI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 31,80 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014812025 | stravné ZAMESTNANCI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 152,88 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014822025 | stravné ZAMESTNANCI 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4 151,92 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013392025 | Štetec, valček, Remal fasada (15kg a 7,5kg) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 105,73 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013852025 | ee HRABOV.CESTA 1A-06/2025_vyúčt_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 138,58 € | 07.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | ee HRABOV.CESTA 1-06/2025_vyúčt_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 207,32 € | 07.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015152025 | preplatok EE 6/2025 Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 98,38 € | 07.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015162025 | preplatok EE 6/2025 Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 59,21 € | 07.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013842025 | ee_BLOK "C"_06/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,76 € | 07.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037825 | Vložné ekonferencia QUAERE25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka |