Všetky dokumenty
Počet záznamov: 70860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017242024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 85,82 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036414 | Servis zab. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent - rozpočtár | Objednávka | |||
| 4500036415 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 2 510,57 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Objednávka | |||
| 4500036416 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 524,30 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Objednávka | |||
| 20241017072024 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 524,30 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017032024 | poštovné 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017042024 | poštovné 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 323,90 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017052024 | servis zab. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017062024 | zdravotnícky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 2 510,57 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241017102024 | diagno.závady_klimati_servero_ Hrab.cesta 1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Clima 4 U s.r.o. | 50656953 | 732,00 € | 23.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036535 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 102,49 € | 23.08.2024 | 26.09.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500036409 | kazeta s páskou na výstražný dopravný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 144,00 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036427 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 313,98 € | 22.08.2024 | 27.08.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241017002024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 250,80 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017232024 | EE 7/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 677,72 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500036436 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 249,30 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241017222024 | oprava výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 132,50 € | 22.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036428 | pracovný obed_návšteva z MSVVaM SR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dandyho gastro group s.r.o. | 55480594 | 450,00 € | 21.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241016872024 | dodanie a montáž automat.závory s prísl. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | POLLUX BB | 50700651 | 4 291,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017092024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 119,44 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |