Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75911
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038411 | Tlač kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 17,33 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038412 | Tlač časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 511,88 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038413 | Manipulačné poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Allio s.r.o. | 35776684 | 30,75 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038414 | Vybrané kapitoly z geriatrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 329,18 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038428 | vajcia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251024592025 | Tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 581,24 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038495 | revízia elektr.zariadení "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 639,60 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500038496 | revízia bleskozvodov "A,B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 184,50 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500038507 | zemiakový rožok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 59,32 € | 10.11.2025 | 21.11.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251024362025 | Strava za-ci 10/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 216,20 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038534 | Športové a kompenzačné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Golden Archery Team | 50967401 | 2 375,01 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251024172025 | mobily 8.10.-7.11.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,14 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024202025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 847,79 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025902025 | časopis Stratégie Premium | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 110,00 € | 10.11.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025432025 | servis výťahov (TF) - IV.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 10.11.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025442025 | servis výťahov (PF_LE) - IV.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 10.11.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025462025 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- IV.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 10.11.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025792025 | Kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 226,54 € | 10.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026262025 | telef. poplatky 11/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 212,98 € | 10.11.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026272025 | telef. poplatky 11/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 319,20 € | 10.11.2025 | 20.12.2025 | Faktúra |