Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038045 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 28,57 € | 08.08.2025 | 08.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20251015932025 | ee_BLOK "C"_07/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 394,49 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015942025 | ee_RUŽA_07/2025_vyúčtovacia_preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 124,44 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016062025 | voda 21.6.-23.7.25_B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 255,45 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016092025 | vyúčtovanie EE 7/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 628,55 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016042025 | internet 2025/7 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016052025 | voda 21.6.-23.7.25_A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 96,70 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016072025 | vyúčtovanie EE 7/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 662,20 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016082025 | vyúčtovanie EE 7/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 727,55 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017282025 | Dobropis elektrina LE 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 356,80 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037942 | TP-link TL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 946,49 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037944 | Knihy- Kega Lehotská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 96,73 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20251016762025 | Vložné ekonferencia- Hrobková Mária | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 07.08.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015972025 | telefónne poplatky 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 288,10 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038001 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 100,93 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500038002 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 40,14 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 20251015882025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 631,97 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015892025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 206,25 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015902025 | knihy pre projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 3 846,70 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015912025 | knihy - VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 320,44 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |