Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69317
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004412024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 513,74 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
20241004612024 | oprava strechy - internát Levoča | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pavol Smik stavebná | 14371324 | 216,00 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241005032024 | večerná škola štatistiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 480,00 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
20241005732024 | plávacia doska | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 90,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
20241004162024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 55,70 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005192024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 8,30 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005172024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 81,86 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
4500035851 | obložené chlebíčky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 80,00 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
4500035855 | obedové menu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 120,00 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
4500035857 | prietokový ohrievač vody | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 162,90 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
20241003962024 | upomienka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
4500035884 | kuracie prsia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 248,34 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
20231033102023 | VO na Zníženie energ. potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Celon, s.r.o. | 53133404 | 1 500,00 € | 13.03.2024 | 10.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003942024 | zemný plyn 3/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
20241003952024 | zemný plyn 3/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 13.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
20241003982024 | ocot do konvektomatu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 82,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
20241004492024 | inzercia_špeciál SME_Vysoké školy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Petit press | 35790253 | 1 800,00 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
20241004522024 | oprava a údržba kanc.techniky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 120,18 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
20241005432024 | EE 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 998,28 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
20241004502024 | pranie_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 224,60 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |