Všetky dokumenty
Počet záznamov: 70860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036451 | pohostenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 38,50 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241017572024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 249,30 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||
| 4500036533 | ubytovanie hostí SKP 27.8.-29.8.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 1 000,00 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241017252024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 313,98 € | 27.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017272024 | tonery sada CANON CRG 069H | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 688,20 € | 27.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017542024 | internet 8/2024-LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036589 | ubytovanie SKP 27.8.-29.8.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MADOX s.r.o. | 51141639 | 499,99 € | 27.08.2024 | 04.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500036422 | CANON CRG-069H, originál,sada tonerov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 688,20 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 4500036424 | interiérové žalúzie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 3 249,60 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Alena Zaťková | odb. referent | Objednávka | |||
| 20241017262024 | montáž interierových žalúzií | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOPLAST s.r.o. | 31594808 | 3 249,60 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 4500036500 | strava 27.8.2024 XX.SKP 27.8.-29.8. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 1 889,58 € | 26.08.2024 | 16.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20241017342024 | údržba(čistenie,odvápnenie)kávovaru SAECO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tomáš Gaško - Majstercafe | 55348173 | 60,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241018002024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 766,77 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018012024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 264,61 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018022024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 553,51 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018032024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 54,04 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018042024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 122,30 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018052024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 9,54 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017502024 | oprava výťahu č. 41472_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 3 343,80 € | 26.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018062024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 30,43 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |