Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019552025 | tlač brožúry KEGA Hrabovecký | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 75,60 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038293 | prenájom priestorov Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Prameň radosti | 35561882 | 400,00 € | 16.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20251019732025 | tonery_originál_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 37,76 € | 16.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020272025 | telefónne poplatky ORANGE 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,95 € | 16.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038080 | Fyzioterapeut.postupy po frakúr.končatín | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 595,35 € | 13.09.2025 | 13.09.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038081 | Tlač kníkníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 119,07 € | 13.09.2025 | 13.09.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038075 | Pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 29,03 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038105 | grafické práce,návrh,dizajn | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BM music, s.r.o. | 50404300 | 250,00 € | 12.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500038128 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 73,54 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251018672025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 32,78 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018842025 | Vl. na k. Macko Balažová Blahútová Uhrinová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lipka - školské zařízení pro | 44993447 | 84,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017792025 | poštovné 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 578,20 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018612025 | poštovné 8/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 303,60 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018622025 | poštovné 8/2025 (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,00 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018632025 | poštovné 8/2025 - EV R2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,60 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018762025 | čistiace potreby a hyg. materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 69,67 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020702025 | Údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 80,60 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020712025 | Údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 353,88 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038066 | ozvučenie_osvetlenie "Študentský večer" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ivan Pavlík - junior extra | 33235481 | 350,00 € | 11.09.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20251018422025 | Vložné na konferenciu - M.Kovalčíková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 40,00 € | 11.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |